实验室管理用表5.doc

TL01 管理体系内审年度计划表 No： 审核月份 条款/要素名称一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和抽诉4.8纠正措施、预防措施及???进4.9记 录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3 检测和校准方法5.4设备和校准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处理5.7结果质量控制5.8结果报告制定人： 　　　　 日 期：批准人： 日 期： TL02 管理体系内部质量审核实施计划表 No： 审核目的 审核范围 审核依据 审核时间 安　排 审核组长 内审员日程安排 拟制人： 日　期：审批人： 日　期： TL03 内部质量审核现场检查记录表　　 　 No： 受审核科室 受审项目负责人审核项目检查内容检查办法检查结果记录 内审员：　　　　　　　　　　年　　月　　日TL04 审核不符合项报告 No： 审核依据审核方法条款要素名称审核不符合项摘要建议采取纠正或预防措施备注 内审员：　　　　　　　　　　　 　 年　月　日 TL05 不符合项报告及纠正措施单 不符合项内容摘要 纠 正 或 预 防 措 施 预计完成时间  年　月　日项目负责人签字 年　月　日有关科室负责人签字 年　月　　日内审员签字　 年　月　日No： No： TL06 纠正和预防措施跟踪单 No： 项目负责人项目归属 科　室配合科室措施类型不符合事实简　　述 　　　　 填表人： 　　　　 年　月　日 原因分析 科室负责人： 　 年　月　日采取纠正或预防的措施 项目归属科室负责人： 　批准人： 　　 年　月　日 　　　　　实施情况 项目归属科室负责人： 年　月　日 实施结果 验证人： 年　月　日 TL07 内部审核报告表 No： 受审核科室　科室负责人审核组组长审核组员审核目的审核时间：审核范围　上次审核 　日　　期审核依据 　上次审核 报告编号审核活动概述审核不符合项摘要对管理体系的适宜性与有效性的评价意　见质量负责人签字 年　月　日审核组长签字 年　月　日中心主任签字 年　月　日 TL08 检 测 质 量 控 制 计 划 表 No： 序号控制方法检测项目被测物质时间安排1比对2已知样品3样品复测4相关性检验5其它 TL09 管 理 评 审 计 划 №： 管理评审类型 管理评审目的 评审参加 部门/人员 评审内容部门评审准备工作要求（包括时间要求）计划评审时间 编制时间 编制人 审核人/日期 批准人