8基础设施和工作环境检查.docVIP

ST世通滚动轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第  PAGE 4 页 共  NUMPAGES 4 页涉及部门内审员8基础设施与工作环境控制过程SUP3时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注 第  PAGE 4 页 共  NUMPAGES 4 页 一、输入（要求是什么） 1控制计划（对基础设施和工作环境的需求）控制计划7.3.2.3COP2工艺过程-工装需求矩阵表6.33设备FMEA4设备说明书、5工艺过程-基础设施与工作环境需求矩阵表6.3/6.46工装台帐7设备、基础设施新增、封存和报废申请表 8设备/工装维修计划9工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 10工装预防性维护计划11设备/工艺装备考察认证记录12工装验收入库规定、13设备/工艺装备验收技术协议14工装制造计划、 、15设备/工艺装备考察认证记录（表）设备/工艺装备考察认证记录（表）6.3/7.5.1.3SU