关于章丘市2013年市级决算草案.docVIP

PAGE  PAGE 10 关于章丘市2013年市级决算草案 和2014年上半年预算执行情况的报告 ——2014年7月30日在市十六届人大常委会第二十次会议上 章丘市财政局局长 杨吉利 市人大常委会： 我受市政府委托，现将章丘市2013年市级决算草案和2014年上半年预算执行情况报告如下，请审议。 一、2013年全市财政决算情况 2013年，在章丘市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，全市上下深入贯彻党的十八届三中全会精神，以改革为主线，咬定发展不放松，着力促进产业转型升级，全力提升城市建设和管理，倾力改善民生，努力加大重点社会事业投入，经济社会呈现协调发展态势，财政预算执行效果良好。 （一）收入决算情况 市十六届人大常委会第十三次会议审查批准的全年地方公共财政预算收入调整预算为400000万元，全年实际完成408910万元，完成调整预算的102.23%（见附表一）。其中：国税部门完成72919万元，占计划的85.5%，增长0.89%；地税部门完成工商税收及附加191081万元，占计划的95.8%，增长14.25%；财政部门完成144910万元，占计划的125.8%，下降21.68%（主要为调整收入结构，压缩非税收入）。全市税收比重为73.15%，比上年提高19.29个百分点。 （二）支出决算情况 2013年全市公共财政预算支出510649万元，同比增长1.1%。主要支出情况是（见附表二）: 一般公共服务支出45005万元，下降22.65%，主要是按照上级要求，压减行政经费；公共安全支出21254万元，增长34.98%；教育支出103438万元，下降11.21%，主要是2012年将市区学校建设调入教育支出，2013年未作调整，剔除调整因素，按可比口径增长1%；科技支出2726万元，增长16.35%；文化体育与传媒支出6725万元，增长54.17%；社会保障和就业支出33928万元，增长14.05%；医疗卫生支出68073万元，增长80.84%；节能环保支出6672万元，下降74.63%，主要是2012年上级环境综合整治投入较大，2013年上级投入减少；农林水事务支出45497万元,下降16.38%，主要是调减非税收入列收列支1.9亿元，调减后按可比口径增长28.5%；交通运输支出15547万元，增长11.79%；资源电力信息事务支出7937万元，增长25.31%；国土资源气象事务支出6918万元，下降79.67%，主要是调减非税收入列收列支2.68亿元，调减后按可比口径下降4.21%；城乡社区事务支出132763万元，增长55.67%；商业、粮油物资、金融监管等支出6951万元；债务利息支出1563万元；援助其他地区支出1142万元；其他支出4510万元。 2013年财政支出中，教科文卫、社会保障等重点事业支出214890万元，增长12.75%，保持了较快增长。教育支出占财政支出比重20.26%，达到了上级考核要求。 2013年财政支出中，上级各项转移支付资金共计支出103900万元，资金主要用于：一般公共服务2633万元；公检法司保障机制4249万元；农村义务教育保障机制及校舍标准化建设、免费教科书、助学金16592万元；企业自主创新科技奖励、科技成果转化2027万元；群众体育、文化惠民、农村社区电影放映、“三馆”免费开放、基层文化设施建设、文物遗址保护1541万元；城乡低保、残疾人补助、退役士兵安置、民政、就业、优抚、孤儿救助、五保供养、灾害救助9262万元；新农合、公立医院改革、医药制度改革、重大公共卫生服务、基层医疗卫生机构化债、医疗救助20594万元；小清河流域生态补偿、污水垃圾处理、生态村奖励、节能改造3803万元；城镇规划建设718万元；村级运转、农业保险、村级公益事业“一事一议”、乡村连片治理、农业示范园建设、养殖示范基地建设、新增千亿斤粮食、农业病虫害防治、农机购置26355万元；水库除险加固、重点河流治理、防汛抗旱3840万元；村级道路网化、公路养护、成品油价格补贴6771万元；扶持企业发展、安全生产1916万元；特色园区建设、旅游招商、外贸企业扶持2218万元；矿产资源节约利用、地质遗迹保护、破损山体治理807万元；农村危房及棚户区改造482万元。 （三）2013年全市财政平衡情况 按现行体制算账，当年收入加税收返还、上级各项补助、政府债券收入及2012年结转收入等203731万元，全市财力为612641万元。当年实际支出510649万元，加调出水利基金2970万元，上解上级支出45665万元，地方债券还本17000万元，安排预算调节基金4900万元及结转到2014年支出31161万元，支出共计612345万元，收支相抵累计结余296万元（见附表三）。 二、2013年市本级财政决算情况