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 PAGE \* MERGEFORMAT - 10 - 周口市川汇区爱卫办 关于2016年单位预算编制的 报 告 区财政局： 依据《川汇区2016年部门预算编制办法》，我部门（单位）结合工作职责和有关法律、法规和政策规定，围绕全区中心工作，认真研究制定了2016年工作计划，编制部门（单位）预算如下： 一、部门构成及经费供给方式 （一）周口市川汇区爱卫办机关 周口市川汇区爱卫办，行政编制3人，实有人数6人，单位性质行政单位，经费预算性质一般预算，内设3个职能股室：卫生股、除害灭病股、秘书股。（“三定方案”规定文件：市编[ 1998 ]12号） （二）周口市川汇区爱卫办所属事业单位 1、周口市川汇区健康教育所，事业编制8人，实有10人，单位规格正股级规格，单位性质事业单位，经费预算性质财政全额预算管理。（“三定方案”规定文件：川编[20 12 ]21号）。 2、周口市川汇区卫生管理总站，事业编制5人，实有5人，单位规格正股级规格、单位性质事业单位、经费预算性质财政全额预算管理。（“三定方案”规定文件：川编【2015】21号）。 二、职能和主要职责 （一）周口市川汇区爱卫办机关 1、贯彻实施有关爱国卫生工作的法规、规章和方针政策。 2、制定卫生工作计划，并组织实施。 3、指导检查和督促各环卫作业公司履行各项爱国卫生工作职责。 4、制定各环卫作业公司卫生工作制度，明确管理职责。组织卫生工作检查、评优、奖励工作。 （二）周口市川汇区爱卫办所属事业单位 1、周口市川汇区健康教育所 （1）开展健康教育，服务人民健康 （2）卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导 （3）健康知识咨询，相关培训与技术指导 2、周口市川汇区卫生管理总站 （1）为维护城市环境卫生提供管理保障 （2）城市环境卫生设施的建设、运营及维护 （3）城市环境卫生监督及作业管理 三、2016年主要工作计划 （一）周口市川汇区爱卫办机关 1、在做好中心城区街道日常清扫保洁的情况下，大力开展城乡环境卫生综合整治活动 2、组织开展卫生先进单位创建工作 3、组织开展“除四害”活动 4、组织开展健康教育工作 （二）周口市川汇区爱卫办所属事业单位 1、周口市川汇区健康教育所 （1）开展健康教育进社区活动 （2）发放健康教育宣传品，为过路行人开展健康咨询服务活动 2、周口市川汇区卫生管理总站 （1）卫生设施的建设和维护 （2）卫生的监督与作业管理 四、2016年部门预算编制原则 （一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。 （二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。 （三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划，一些必须安排的工作，通过以后年度预算安排资金；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。 （四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。. . . 五、2016年部门预算收支情况 全年共安排预算收入资金3679.2813万元。其中局机关安排预算收入3597.3497万元，局属事业单位共安排预算收入81.9316万元。政府性基金收入预算184万元。 全年共安排预算支出资金3679.2813万元。其中局机关安排预算支出3597.3497万元，局属事业单位共安排预算支出81.9316万元。政府性基金支出预算184万元。 （一）周口市川汇区爱卫办机关 表一 工资福利支出 表一-1 工资支出预算一览表 金额：万元 　编制人数机关在职实有数　小计行政事业差供其他小计行政事业差供其他人数　3　3　　　　6　6　　　预算金额　　　29.29　29.29　　　　预算总计　　　　　　　　　　 表一-2 福利支出预算一览表 金