年产5000吨动物医药生产线建设项目建设立项建设可行性研报告88.docVIP

PAGE 61 第一章 项目摘要 一、项目摘要说明 1、项目名称 *******×××动物药业有限公司建设项目 2、项目建设单位 *******×××动物药业有限公司 3、项目可行性研究报告编制单位 **************咨询有限公司 资质证书编号：工咨乙11720070030 4、项目建设地点 *******省上高县工业园黄金堆园区 5、项目建设年限 项目建设一期工程建设期为一年。即2009年12月—2010年12月。2010年12月底竣工验收，2011年达到设计能力的60%，次年达到100%。 项目建设二期工程建设期为一年。即2012年1月—2012年12月。2012年12月底竣工验收，2013年达到设计能力的60%，次年达到100%。 6、建设规模与产品方案 本项目为新建项目。项目建成后，新增大容量水针剂生产能力36万瓶/年(约36吨药液)、小容量水针剂生产能力3200万支/年(约320吨药液)、粉散剂生产能力220吨/年、预混剂生产能力280吨/年、粉针剂1000万支/年(约30吨药粉)、消毒剂生产能力100吨/年。 7、投资估算与资金筹措 项目总投资2800万元（含流动资金）。 第一期投资1800万元，建筑工程（含征地费用）投资额657万元，空调净化机组（2整套）240万元，设备（含实验室设备）及安装工程投资633万元，其他费用投资额60万元，预备费60万元，流动资金150万元。 第二期投资1000万元，建筑工程投资额419万元，空调净化机组（2整套）209万元，设备（含实验室设备）及安装工程投资222万元，流动资金150万元。 企业自有资金2500万元，申请银行贷款（或企业借贷）300万元，建设资金分两年使用。 8、运行费用与效益分析 项目达产后，需全额流动资金300万元，主要用于购买原料药品、包装材料、人工费用等，全部由申请银行贷款（或企业借贷）。 本项目为新建项目，项目实施后，按达产年计，每年可生产大容量水针剂1800万元（约36吨药液），生产小容量水针剂3200万元（约32吨药液），生产预混剂2800万元（约280吨），生产粉散剂2200万元（约220吨），生产粉针剂1600万元（约1000万支,约30吨药粉），生产消毒剂1400万元（约100吨），年生产总成本费用为10630.8万元，经营成本10398万元，年新增利润总额2166.75万元，项目全部投资税后财务内部收益率66.67%，财务净现值7713.9万元，税后动态投资回收期2.9年，平均投资利润率为65.75%，平均投资利税率为71.12%，盈亏平衡点40.18%，社会、经济效益显著。 二、可行性研究的依据 1、农业部第2号令《兽药制品管理办法》； 2、农业部第11号令《兽药生产质量管理规范》； 3、中华人民共和国农业部第202号公告； 4、农业部畜牧兽医局农牧药便函（2003）111号； 5、《中国农业和农村经济结构战略性调整》（杜青林主编）； 6、国家其他有关法律、法规、规定、规程； 7、项目承担单位提供的有关资料。 三、经济技术指标 序号指标名称单位数量备注一建设总规模1建筑面积平方米113822新增水针生产线条33新增粉散/预混剂生产线条34新增粉针生产线条15新增消毒剂生产线条1 二项目建设期年2三投资规模万元28001建筑安装工程万元1047.52空调净化机组万元4493仪器设备购置万元855  4工程建设及其他费用万元88.5 5预备费万元606流动资金万元300四资金筹措万元28001企业自筹万元25002申请贷款万元300五财务评价指标达产年1销售收入万元130002总成本费用万元10630.83销售税金及附加万元174.724利润总额万元2166.755税后内部收益率%66.67i=10%6税后财务净现值万元7713.97税后投资回收期年2.9含建设期8平均投资利润率%65.759平均投资利税率%71.1210盈亏平衡点%40.18 第二章 项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的背景 为保障我国畜牧业的高速发展，我国有关部门对兽药制品制定了新的规程，对产品质量提出了更高的要求，农业部早在1995年就明确提出开始在国内全面实行该项规程。要求兽药制品厂家必须具备GMP生产车间和相应的设备。农业部202号公告明确规定：2002年6月19日至2005年12月31日为《兽药生产