韶关市始兴公路局岗位风险点清查汇总表.docVIP

PAGE  PAGE 4 韶关市始兴公路局岗位风险点清查汇总表 单位（盖章）：韶关市始兴公路局 填表日期： 2013 年 9 月30 日 工作岗位 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 （节点） 潜在廉政风险 （问题与隐患）描述 风险 等级 防控措施已实施的针对性举措建设性意见和 建议 黄天佑（局长、局党总支委书记） 主持全面 工作 1、重大事项审批决策权。 1、在重大事项方面不坚持民主集中制的原则容易不作为、乱作为，导致严重后果。 一级重大问题的决策经总支委会议、局长会议或局务会议讨论决定。认真防范风险，保证做到依法行政、廉洁从政，定期向组织报告风险防范情况。 2、党建工作的监督、检查。2、工作不到位，对入党、转正人员不了解，违规发展党员。严格遵守廉洁自律的有关规定。公路路政管理。在路政许可审批时不按规定进行审批。 一级严格执行路政的程序规定；严格执行责任追究制度。 张富金 （副局长） 人事监察 工作干部、职工的调动、安排。违反有关组织程序受人情的影响，违反原则办事。 二级 严格按照局的规章制度，开展人事工作和工作岗位的安排。  党风廉政建设党风廉政建设的贯彻落实。 不按程序开展党风廉政建设工作，造成不良影响。 二级加强党员干部纪律教育，坚持落实责任追究制度。 路桥收费管理路桥收费管理。不按规定标准收费。 严格贯彻执行政策规定。  凌礼昌 （副局长）  公路、桥梁的日常养护。公路桥梁的中小型维修、规划。工程项目实施过程中，不作为、乱作为现象。 二级 所有中小型维修按规定签订廉政施工合同。 安全生产管理安全生产的隐患排查的治理安全检查中容易出现做“好人”???象严格执行安全目标管理工作制度。 财务管理资金审核、拨付。资金拨付存在审核不严、手续不全和不按规定发放现象 二级所有项目的资金、拨付要求控制上级批复的预算内使用，做到专款专用。加强反腐倡廉学习，严格执行专项资金管理并按程序进行拨付。 饶世权 （副局长）  机关办公用品采购审批公务接待审核经费开支环节审核不规范。办公用品费用；公务接待不按规定造成不必要的浪费。 二级大额办公用品采购，经班子讨论决定后，按有关规定进行采购；制定公务接待标准制度。加强反腐倡廉学习，严格执行政府采购法及相关的法律、法规 固定资产采购审核固定资产管理不严。不严格按照固定资产管理办法管理，资金造成资产流失。 二级制定了固定资产管理办法。 工会工作工会经费开支不规范。没有专款专用，违规鉴置意见。 二级严格按规定办事、加强纪律教育。 办公室 办公室  印章管理 印章管理、按规定使用印章因人情关系或其他不当利益出具不合法的证明。 三级1、完善印章管理制度；实行盖章登记制度。物资采购采购过程。1、不按要求实行政府采购，或在实施过程中弄虚作假。 2、政府采购中，与供应商或采购代理机构串通收受回扣。 三级严格执行采购法及相关规定；建立健全机关内部采购制度。严格执行采购法及相关规定；建立健全机关内部采购制度。车辆管理1、维修保养管理。 2、行车纪律。1、车辆维修不按规定，虚报维修费用。 2、不服从安排，公车私用。 三级1、严格执行局车辆管理制度定点维修。 2、定点停放，不公车私用。  人事监察股 人事监察 人事任免  干部、职工调动时，不按规定程序审核，为谋取不正当的利益，弄假作假或隐瞒事实。政策落实不透明，不按规章制度办事。 三级严格按照有关工作制度进行人事监察工作，加强纪律教育。工资（晋级）报批 工资变动环节因人情关系，把关不严，弄虚作假，将不符合条件的人员晋升工资。 三级严格按照有关文件审核条件，不符合条件的一律不予办理审批手续。 安全生产股安全生产目标管理安全生产的检查监督、安全器材的采购、调配。安全生产不到位或器材采购不严格把关。 三级严格执行安全生产工作制度、加强纪律教育。 生产技术股1、公路日常养护管理、 2、日常养护机械管理1、日常公路养护不把关 2、机械管理不严。1、利用人性关系增加养护成本， 2、机械修理材料监管不到位。 三级实行月度检查制度，把好工程质量及审核，制定机械管理制度。 财务股按照（会计法）规定进行财务管理、会计核算、会计监督。单位经费的管理；掌握资金使用情况。对不完整、不真实、不合法的会计凭证给予核销。 三级认真学习会计法、法律法规等规章制度，提高业务