兴荣化工-安全标准化整改课题.docVIP

PAGE  PAGE 14 安全标准化评审不符合项 整 改 报 告 昆山市兴荣化工有限公司 2015年10月19日 安全标准化换证评审不符合项 整改报告 苏州赛捷安全环境科技有限公司： 2015年10月16日，贵公司评审专家仇庆伍、尤建亚、周云及昆山市安全生产行业协会评审专家马学明对我公司安全标准化运行情况进行了三级标准化换证前的评审工作。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出70条不符合项，并列出15项存在的问题，并针对问题指出了整改方案。 评审结束后，公司召开了专门会议，专门成立了整改小组。整改小组成员：王建荣、曹大妹、喻乐、韩吉顺、王惠琴、周建栋、姚建强、李志新、姚学根、陈建平、潘月芳、王玉兴、沈巧龙。 针对70项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划、方案，落实到部门及班组，逐一认真整改，整改计划及报告见附件。 昆山市兴荣化工有限公司 2015年10月19日附件： 企业名称: 昆山市兴荣化工有限公司 　　　　 　　 　日期: 2015年10月19日 序 号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门 责任人完成时间整改措施缺少五项公示、十项规定的标识1.1厂区增加五项公示、十项规定的标识管理部 喻乐10．281．应急将五项公示及十项规定列印出来，进行公示； 2．找广告供应商按标准版本进行制作安装；未开展以标准化为主题的安全文化活动1.2开展以标准化为主题的安全文化活动 管理部 喻乐10．301．召开标准化专项改善专案检讨会； 2．与会人员确定以标准化展开为主题的关联活动展开的具体建议措施，依计划执行；第3季度安全生产工作会议无人员签到记录，且会议主持人非公司主要负责人1.4第3季度安全生产工作会议补充人员签到记录，且会议主持人需为公司主要负责人 管理部 喻乐10．231．依公司专案检讨会的内容，迅速回馈公司第三季度安全生产工作的内容与特点； 2．列好方案与计划，通告全体从业人员依规定时间展开；对安全生产指标完成情况的考核奖惩未落实1.4根据安全生产指标完成情况进行考核奖惩 总经理室 王建荣10．311．依据公司数据记录与佐证记录文件对各区域各责任指标进行验证考核； 2．依据标准进行奖惩执办；序 号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施无专职安全管理员的任命文件1.5增加专职安全管理员的任命文件，并发布总经理室 王建荣10．191．依据要求，由公司主要负责人发文出具专职安全管理人员任命书，进行公示； 专职安全管理员学历不符合要求1.5专职安全管理员的要求：有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称 人力资源部 金益11．151．由人力资源部参照标准化体系文件要求，审议公司管理人员的资质条件； 2．对资质不符人员考量进行转换； 3．依要求招募合适的人员； 4．短期内考量外聘符合条件人员对公司安全工作进行指导与协助；2015年度企业主要负责人对监管部门下发文件未签阅2.1企业主要负责人对监管部门下发文件应签阅 总经理室 王建荣10．191．将下发文件回收起来交公司主要负责人审阅签核下发；适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况的符合性评价不全面。2.1符合性评价应全面。 管理部 喻乐10．231．依标准化要求及公司符合性的法律法规进行审议分析，罗列与公司业务相关性的法规与标准；序 号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施9 动火作业管理制度和进入受限空间管理制度未按GB30871-2014及时修订。2.2按GB30871-2014修订设备课 李志新10．251．依照GB30871-2014进行核对与修订；10未见对2014版安全生产规章制度评审记录。2.2安全生产规章制度应评审记录管理部 喻乐10．231．组织标准化小组成员对2014版安全生产规章制度评审，并建立评审记录；11未规定评审和修订时机和频次2.3增加修订时机和频次  管理部 喻乐10．231．按要求重新定义评审和修订的日期与频率；