压力管道元件管理文件(2014-11)课题.docVIP

PAGE  HBWA/GL-2014 湖北万安环保石化设备有限公司 压力管道元件制造 管理文件汇编 （依据TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 编制） 版 本： A/0 受控状态： □受控 □非受控 分发编号： 颁发日期： 2014年3月1日 实施日期： 2014年10月1日 管理文件目录 序号文 件 编 号文 件 名 称编制审核批准1HBWA/GL01-2014《质量目标考核规定》办公室方 斌吴子金2HBWA/GL02-2014《员工岗位任职要求》办公室方 斌吴子金3HBWA/GL03-2014《材料和零部件保管和发放管理规定》采购部史本发吴子金4HBWA/GL04-2014《材料代用管理规定》采购部史本发吴子金5HBWA/GL05-2014《仓库管理规定???仓 库史本发吴子金6HBWA/GL06-2014《产品标识管理规定》质检部陈泰平吴子金7HBWA/GL07-2014《设备管理规定》生产部李刚元吴子金8HBWA/GL08-2014《许可标志（TS）管理规定》办公室方 斌吴子金9HBWA/GL09-2014《安全文明生产管理制度》生产部李刚元吴子金10HBWA/GL10-2014《档案管理制度》办公室李刚元吴子金11HBWA/GL11-2014《工装模具管理制度》生产部李刚元吴子金12HBWA/GL12-2014《特殊过程确认准则》生产部李刚元吴子金13HBWA/GL13-2014《工艺纪律检查管理制度》生产部李刚元吴子金14HBWA/GL14-2014《计量管理制度》质检部陈泰平吴子金15HBWA/GL15-2014《理化试样管理制度》质检部陈泰平吴子金16HBWA/GL16-2014《理化实验室管理制度》质检部陈泰平吴子金 管理文件修改记录 文件名称文件编号 修改/页次修改章节修改日期批准 文件编号HBWA/GL01-2014湖北万安环保石化设备有限公司发行版本A质量目标考核规定发布日期2014.03.01实施日期2014.10.01文件修改状态：0√；1□；2□；3□；4□；5□； 1 目的 对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。 2 范围 适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。 3 职责 3.1办公室负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。 3.2各部门负责统计每月的目标完成情况，上报办公室。 3.3办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。 4 程序 4.1公司总的质量目标： 产品订购合同履约率100%； 产品出厂合格率100%； 按期交货率100% 顾客满意率98%。 4.2对部门的分解目标考核详见附表。 4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。 表（一）： 序 号部门项目量化内容考核频次测量方法1办 公 室人力资 源管理人员上岗符合率98％，力争100%半年员工符合岗位要求人数/总人数×100％2人员培训完成率100%半年培训计划实施次数人员/计划安排次数×100%3文件 控制文件受控率100%半年文件受控数/文件总数×100％4销 售 部顾客 服务顾客满意度95％以上每年每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。5采 购 部采购 控制采购及时率100%每月采购产品及时批次/采购产品总批次×100%6采购 部(仓库)仓库 管理帐卡物相符100%每月帐卡物一致数/总数×100%7技 术 部图纸、工 艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%每月图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100%8特殊工艺 评定率特殊工艺评定率达100%每年评定数/总数×100%