家具生产加工项目立项可行性研究论证报告.docVIP

PAGE  PAGE - 21 - 第一章 总 论 1．1、项目名称与承办单位 1.1．1、项目名称：环保板式家具生产项目 建设地点：****制造业园区腾飞大道1号 1.1．2、建设单位概况 维美（中国）板式家居橱柜集团，位于****制造业产业园区腾飞大道1号。是一家从事设计、制造、销售和服务于一体的现代化板式家具企业。　 公司拥有一个知识渊博、经验丰富的管理队伍和一批技术精湛的设计及制造人员，采用人体工程学为原理，精心设计极具现代品味的板式家具，并不断致力于新产品的设计与开发。公司采用德国豪迈板式家具生产线，选用优质原材料进行加工，生产新颖的家私，多年来，凭着员工的努力耕耘，公司声誉鹊起，生意蒸蒸日上，业务迅速扩展。 1.2、可行性研究工作的依据 （1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》 （2）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》 （3）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》 （4）国家《林业产业政策要点》 （5）《**县“十二五”发展规划》 （6）委托单位提供的其它有关资料 1.3、可行性研究报告工作编制原则 1、严格执行国家环境保护政策，符合国家有关政策、法规、规范及标准。 2、结合项目所在地**镇建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益。 3、合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益。 4、结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地。 1.4、可行性研究报告工作范围 本报告对建设规模、产品方案、设备选型、厂址选择、原材料供应、环境保护、项目实施方案、投资估算和资金来源、经济与社会效益等方面进行详实的分析论述，确定项目建设的必要性、建设条件的可能性、技术方案的可行性、经济效益的合理性以及投资风险。 1．5、建设规模及工艺技术 建设规模：根据产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产10万套橱衣柜和10万套内门。并在全国成立200家加盟店，形成一个以整体家居产品研发、生产、销售一体的大型企业。 工艺技术：本项目采用目前国际国内通用的板式家具加工技术。生产工艺主要包括从原材料的准备，经过木工制作、油漆涂饰到最后产品包装入库等诸多环节和步骤组成。 1．6、 主要建设内容 生产车间建筑面积4万平方米，仓储面积1.5万平方米，产品展厅5千平方米，绿化面积不低于2万平方米,将员工公寓、活动中心有机的结合在一起，把新工厂造成一个现代化、标准化的花园式厂区。购置4条橱、衣柜生产线，2条内门生产线，建成把橱柜、衣柜、内门系统整合在一起，实现整体家居工厂的概念。 1. 7 建设周期 本项目建设期为1年。 1. 8 项目总投资额、资金来源及效益分析 总投资：项目总投资2亿元，其中建设投资1.7亿元，铺底流动资金3000万元。 资金来源：由项目建设单位自筹。 项目建成后，生产期内实现年均销售收入10亿元，年均利润总额12988.6万元，投资利润率64.9 % ，投资利税率66.7% ，财务内部收益率23.94% ，投资回收期 3.12 年（含建设期）。项目具有明显的经济效益和社会效益。 主要经济技术指标表 序号指标名称单 位指 标备 注一生产能力1橱衣柜套1000002内门套1000003件4套二人员总数1生产工人人8002管理人员人50三占地面积亩160四建筑面积M260000五设备总数台套138六原材料消耗七燃料及动力消耗1水吨60502电万度121八总产值及劳动生产率1总产值万元1008002生产工人劳动生产率万元/人1173全员劳动生产率万元/人125九投资1总投资万元200002固定资产投资万元170003流动资金万元3000 十总成本费用万元83015.7平均值十一年销售收入万元100000 十二实现利税1利润总额万元12988.6平均值2增值税及附加万元363.2十三财务评价1财务内部收益率1.1所得税前%23.941.2所得税后%20.172财务净现值2.1所得税前万元107072.2所得税后万元100353投资利润率%64.94投资利税率%66.75投资回收期5.1所得税前年2.245.2所得税后