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福建省高速公路养护工程有限公司 仓库材料标准化管理办法 (暂行稿) 第一章 总 则 1、为规范公司材料的计划、采购、验收、保管、领用、调拨等程序，建立有效的材料管理监督制约机制，使材料管理工作更好适应、服务于生产，结合公司实际情况，特制定本办法。 2、本制度中的材料包括养护生产材料、工具、机械配件、润滑油、日常消耗用品等。 3、每个区域公司及直属分公司根据养护生产需要，可以设置一个仓库为主库，其余养护班站的仓库为二级库。 4、公司机材部为材料主管部门，公司设专职材料管理员，养护站设专职或兼职仓管员，兼职仓管员可给以适当的补贴。 第二章 计 划 1、为提高资金周转率，材料采购数量应遵循合理库存原则，材料的库存量不宜超过季度生产的实际使用量。各类材料的最低库存量可依据养护生产实际需要由各区域公司及直属分公司自行制订。 2、各区???公司及直属分公司的养护站或生产班组应根据生产的实际情况，大宗材料、主要油品、配件等采购计划要于每季度最后五天上报下季度的采购计划,由各区域公司及直属分公司机材部汇总；专项工程养护生产材料，由各区域公司及直属分公司工程部审核后采购。 3、属省养护公司统一采购的大宗材料，由各区域公司及直属分公司机材部根据要求按季度提出采购计划，经主管领导审批后上报省养护公司机材部。 第三章 采 购 1、由省养护公司负责采购的大宗养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》执行。 2、由各区域公司及直属分公司负责采购的养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及进一步细化的《材料采购实施细则》执行。 3、专项工程的材料采购，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及《福建省高速公路养护工程有限公司专项工程管理办法》执行。 第四章 验 收 1、单批货物价值2000元以下的小型材料，由仓管员负责验收，验收结果直接在收料单上注明；2000元以上大型材料，由仓管员及采购经办部门共同验收，验收时必须填写验收单（见附表一），并附在本批材料的收料单上。 2、卸货时，仓管人员及采购经办部门必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与合同严格相符。任何破损，短缺必须在验收单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如：事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管部门，以便及时通知供货商。 3、材料验收时，仓管人员及采购经办部门要对应采购计划、协议、合同、发票进行校对，如发现质量、数量、规格、单价等不符合要求，应在验收单上严格注明，同时通知供货单位调换、补发或退货。 4、大型生产材料验收 大型生产材料（包括护栏、隔离栅、防落网、防眩板、沥青混合料）等验收时，必须满足如下要求： ①每批次采购的材料必须提供本批次材料的出厂检验合格证； ②采购经办部门与仓管人员按照签订合同上的验收标准，对照材料的数量、规格、质量进行验收。 ③一般性参数如：重量、长、宽、高、厚度、孔径等可用普通检验工具进行检验的，由采购经办部门与仓管人员按照本批次材料数量的10%进行抽检。 ④护栏材料的重量必须全部过磅验收 ⑤专业性参数如：硬度、绕度、平整度、化学成分等只能使用专用检验工具进行检验的，由厂家提供出厂时的检验合格证书证明其性能，若对这部分参数存有疑义，由供货商代表、采购经办部门共同随机抽样送至双方认定的检验机构进行检验，若检验不合格，检验费由供货方负责承担，同时负责材料的调换、补发或退货。 护栏材料的验收标准参照《护栏材料验收单》的技术质量要求。 5、小型机、工具验收 新购买的工具、小型机具验收，应检查工具、小型机具是否损坏，小配件是否丢失，若可以试机的，应进行试机检验。工具、小型机具若验收不合格，应立即通知供货单位调换、补发或退货。 第五章 入库 1、材料经验收合格后，由采购经办部门填写收料单（附表二）一式三联（存根、财务、仓管），采购负责人、仓管员在收料单上签字，再由单位领导签字，财务部留财物联，作为增加材料库存记账凭证，机材科留存根联作为材料库存增加凭证，仓管员留仓管联，作为材料库存增加凭证。 2、未使用完毕，退回材料的入库程序： ①由使用人员将未使用完的材料送到仓库； ②仓库管理员应根据核查结果，按照第四章 验收中的相关规定进行验收： ——合格品，由使用人在材料领料单的结余栏目上填写未使用完毕的材料数量、金额，并由仓库管理员在领料单的退回确认栏内签字后，将材料存入合格品存放区内； ——不合格品，由当天的领用班组负责赔偿损失。 ③仓库管理员应在每日下班前，根据领料单上的实际结余数量，核算当日的材料领用、退回数量，并详细登记在仓库材料的明细账上。 3、工程回收废料的入库 ①、工程回收废料指：因交通事故回收的可利用材料、