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运行费用限额管理办法表格
附表一
说明：
1.以上车辆补贴金额为每月限额，各部门可根据实际情况合理分配；
2.储运中心、质管部因现为加油车辆，待置换油气两用车辆后与分厂车辆费用标准一致；
3.每月1日各厂部将上月产生加油、加气费用的明细及小票报于综合部，由综合部统一去开具发票。
4.轧钢厂每月1-5日与储运中心核对上月车辆柴油使用费用后并备份一份于综合部。
5. 2211车辆最高赔付额为30万元、皮卡车第三方保险最高赔付额为10万元。（具体以上年度保单为准）。 一、办公用品的支领
1、办公用品支领时间为每月10-15号，其它时间不予办理。
2、领用单位必须填写领料单，经本部（厂）领导审批签字后方可凭单支领。
二、办公用品领用的管理规定
1、综合部负责办公用品计划汇总，核查存库后再集中采购。
2、综合部根据各部门领用情况汇总出费用标准，各部门依据费用标准制定办公用品使用计划，当月领用金额超出标准金额及结余金额之和，将从其他费用中扣除，未达标准金额的以实际发生金额为准，结余部分可累计下月。
三、每月20-25日各部门与库管对账：
各部门每月办公用品领用对账单 序号 部门 当月实际领用金额 上月结余金额 当月超出或结余金额 厂（部）负责人 综合管理部负责人 备注 1 烧结厂 明细附后（需经办人及库管签字确认） 2 炼铁厂 3 炼钢厂 4 轧钢厂 5 动力厂 6 储运中心 7 生产部 8 质管部 9 财务部 10 采供部 11 询价办 12 工程部 13 综合管理部 14 销售部 15 昆邦物流 说明：销售部、昆邦物流以实际产生金额为准，统一对账后由财务部扣除相应费用。
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