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部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准；在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率 （在职人员数/编制数）×100% 98/110 ×100% 89.09% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率 [（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 8 过 程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率 （上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；30-60%（含），计3分；60-100%（含），计2分；大于100%不得分 预算控制率 （本年追加预算/年初预算）×100% 114.74/1138×100% 10% 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 楼堂馆所面积控制率 实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率 实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率 （实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率 （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率 （实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 0 过 程 61 预算管理 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 　制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公支出”管理、会议培训管理、资产管理，项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整。同时，在日常工作中，加强对制度落实情况的监督检查，确保管理制度能得到有效执行。 8 资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 　2015年我局各项支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定，资金支付有完整的审批程序和手续，资金基本按部门预算批复的用途安排和使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但项目支出未经过评估论证，扣1分，此项得分5分。 5 预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 2015年我局按照财政部门的要求，在规定时间内按规定内容公开了预决算信息，并做到基础数据信息和会计信息资料真实、准确。但2015年“三公”预算信息未及时挂网，此项完整性扣1分。 4 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分 （绩效办对应部分考核得分/100）*8 　按时完成了州政府目标管理绩效考核指标任务，全州未发生食物中毒事故和源发性食品药品重大安全责任事故。在州绩效办对我局2015年度重点工作考核中，评定为良好单位， 7.2 履职 效益 6 经济与社会效益 6 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 6 12