7技术质量部-制度落实检查千分制检查表 施工项目2016年.docxVIP

2016年“深入推进规范制度落实年”活动（施工项目）检查表（技术质量部）被检查项目：项目经理：项目总工：检查内容或标准检查方法或者要求配分得分扣分说明一，技术质量管理体系180质量目标明确、合适，每月度进行了技术质量总结及奖罚50组织机构健全，职责划分合理，体系有效运行10局、公司技术质量管理制度的收集、理解、掌握，并根据实际情况进行了必要的补充10技术人员数量、素质与工程规模、难度匹配30查看奖罚记录检查质保体系台帐+电子版，抽查1～2条相关条款的理解工程特点、关键技术、进度计划，技术人员名单，查询100与本工程有关的国家、部委、地方、业主的现行标准、规范、规程、规定收集齐全10政府、业主质量检查文件齐全，监理月报齐全50通过分项工程划分表来查标准规范是否齐全。编制施工方案时如何综合考虑，举例说明。掌握推荐、限制、禁止的工艺、材料等规定从开工时间点起逐一检查，每缺1份扣560落实局、公司检查中提出的要求20公司检查表及有关记录20二，施工方案管理240现场调查、施工图查验20便道、便桥等大型临时工程安全、经济、适用20调查、查验记录，在施工图上进行标识。相关不利条件的具体影响。设计或合同中对工程的特殊技术要求。便道、便桥有设计比较、有工程量计算40围绕项目施工内容，收集类似工程资料，包括专利、四新、工法、有关研发成果20应用了以上部分成果，四新应用中对危险源、环境因素进行了评估10收集途径，电子版资料。类似工程：结构、条件、工艺。什么是四新？应用情况简介的数量、质量，说明如何借鉴的30全项目分项工程施工方案管理简表（编制人、计划）、划分技术等级10对超过一定规模的分部分项工程安全专项施工方案进行了外部专家评审40方案中的安全技术措施或者安全技术要点针对性强10简表评审记录(原件)及其落实情况安全技术具有针对性，而不是通用的安全规程、条款60对重大方案超前策划（比选、经济分析）30对重大方案（或施工工艺）进行试验（或者试载），制定施工容许偏差、明确安全系数20对重大方案实施情况进行监测、总结20季节性（低温、高温、雨季、风等）技术措施10对较大的变更进行了安全、质量方面的技术论证10分析资料及综合比较表，主要机械设备、专用设备的工效分析、配备和来源，周转材料获取途径及费用比较。将不利因素（及其组合）分析透彻试验方案及其记录，数据分析及其方案修正监测记录及分析低温期、高温期、雨季施工技术措施具体针对性，而不是通用条款变更的技术论证既要进行内部实质性的论证又要通过外部评审90三级技术交底：有安全、环保、职业健康方面的内容，工种齐全，动态管理交底记录。随机询问现场人员20三，测量、试验、检验190（若公司无测量中心）则测量组组长资质：助理工程师以上职称、从事测量工作3年（测量专业毕业的2年）、具备一定的误差理论水平检查毕业证、资格证书10控制点定期复测情况10测量复核签认制，重要测量做到“双机、双人、双法”10测量原始资料存档、规范10查看复测资料。查看最原始的记录，而不是测量报表。数据复核，可考虑通过形成CAD三维图最原始的记录：签名、存档，与测量报表匹配30仪器、器具检定台帐，仪器自检、自校1 0试验环境、试验室安全防护10计量台帐和检定证书，自检、自校记录现场查看，询问20整体试验检测计划10试验台帐齐全合理10试验原始记录、报告的规范性、有效性10对外委试验、检测进行了必要的管理10资料，质量指标综合考虑了各种规定检查台帐、并抽查与资料的对应性、符合性抽查记录、报告外委试验的经济性和合规性40试验检测人员具备资格10有关管理部门的奖罚、信用等级评定10留样管理到位10资格证书年度评价资料，阶段检查评价文件留样之取样的签字、保存情况，所有活性材料都要留样30试验室具有质量否决权，有不合格台帐10运用统计方法防止质量过剩、质量跳动10模拟试验、同条件试件10处罚记录，台帐统计资料及改进措施相关记录及现场察看。案例：高原与平原，混凝土参数的变化30配合比优化记录（配合比优化过程的报告）。合理的原材料质量标准。50四，技术经济、技术创新160打造技术亮点，并进行宣传10设立至少一个提高技术经济指标的单位级研发课题，着眼于工艺、工法的优化30每项已完成的公司级研发项目必须有对应其核心成果的论文、工法，且发表在公司论文集上20通过统计分析隧道超挖率、欠挖率，来不断推进光面爆破的应用与成效30前期策划有关方面，宣传文稿阶段研究报告，补贴记录证明资料证明资料90QC活动的开展情况20分项工程交工资料整理、存档20明确分项工程技术经济控制点，并进行总结20收集工程照片10查看QC小组活动计划、活动记录、及相关成果分项工程划分表及对应资料技术经济总结，至少要包括工、料、机、临时工程费用隐蔽工程、关键部位70五，质量管理170搜集、掌握质量通病、