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XX化工有限公司 程序文件汇编 依据： GB/T19001-2008idtISO9001：2008 GB/T24001-2004idtISO14001：2004 标准编制 受控状态：■受控□非受控 版本号/修改状态：A/O 分 发 号： 2009年9月20日发布 2009年10月20日实施  批准页 程序文件 依据： GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 标准编制 编制： XXX 2009年9月1日 审核： XXX 2009年9月15日 批准： XXX 2009年9月18日 2009年9月20日发布 2009年10月20日实施  程序文件目录 序号 文件名称 编号 1 文件控制程序 DY-2-01-2009 2 记录控制程序 DY-2-02-2009 3 能力、培训与意识控制程序 DY-2-03-2009 4 法律法规与其他要求获取、识别和更新程序 DY-2-04-2009 5 环境因素识别、评价与更新程序 DY-2-05-2009 6 与顾客有关的过程控制程序 DY-2-06-2009 7 生产过程控制程序 DY-2-07-2009 8 信息交流管理程序 DY-2-08-2009 9 监视和测量控制程序 DY-2-09-2009 10 内部审核程序 DY-2-10-2009 11 不合格品控制程序 DY-2-11-2009 12 改进、纠正和预防控制程序 DY-2-12-2009 13 应急准备和响应程序 DY-2-13-2009 14 对相关方施加影响控制程序 DY-2-14-2009 15 法律、法规合规性评价控制程序 DY-2-15-2009 16 废弃物处理控制程序 DY-2-16-2009 17 废水／噪声／气控制程序 DY-2-17-2009 18 危险化学品控制程序 DY-2-18-2009 19 20  修改页 文件更改记录 序号 修改 日期 修改章节 条款 修改 页码 修改依据 （修改通知单号） 修改人 签字 验证人 签字 备注 文件控制程序 编号：DY-2-01-2009 1 目的 对公司范围内与质量管理体系和环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量、环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3．1 生产技术部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件分类、发放、管理、归档及组织评审，负责本部门范围内的文件编制。 3．2 生产技术部负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件控制。其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。 4 工作程序 4．1 质量、环境体系文件包括： a．QEM手册--一级文件； b．程序文件--二级文件； c．作业文件--三级文件(如作业指导书、任务书、计划书、操作规程、制度规范、标准等)； d．记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)。 4．2 文件的编号 4．2．1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。 文件编号由生产技术部统一规定，具有统一性标识。 a．QEM手册编号 例：DY-1-01-2009/A表示XX有限公司2009A版质量、环境管理手册 b．程序文件编号 例：DY-2-01-2009/A表示XX有限公司2009A版程序文件《文件控制程序》 c．作业文件编号 例：DY-SG-02-2009/A表示XX有限公司生产技术部2009A版第2号作业文件 部门代号设定：SG-生产技术部 GB-公司办 SC-生产厂 CW-财务部 SW-商务部 4．2．2 文件的版本号和修改状态号 版本号以年代2009表示 修改状