来料不良退货作业流程初稿.docVIP

重庆国虹塑胶制品有限公司 编 号 WI-DZ-007 版 本 1.0 名 称 生效日期 2012/11/26 来料不良退料流程 页 数 1/3 目的 规范来料不良的退货处理作业流程。 适用范围 适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理. 三、职责 1、IQC:负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认。 2、车间:负责对制程中选出的不良品的汇总（状态需明确）,并由品质、生产技术签字确认。 3、采购:负责得到相关人员知会时（已判定为退货）及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣 款与补货事宜。 4、仓库:负责对不良品的状态分开保管，不良物料的处理 内容 1、退货的产生 （1）来料检验不良退货 供应商的来料经IQC判定不合格，及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。如急用供应商又无 法立即来处理，此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召开会议，填写《原材料不合格处理 报告》，经评审判定为退货的不良批，还是特采或代加工（一切费用将由供应商承担）。 制程中选出的不良品 制程生产中选出的不良，需将来料与制成不良分开，为了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需 工程分析，由品质确认，方可入不良仓库。如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、PMC、 采购召开会议，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为来料还是制成的不良品，分开处理。 退货确认和处理 供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。内部供应商（其他部门供货产品）制程不良也可由车间直接通知其它部门（内部供应商）对退货进行责任归属确认 供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。确认退货的在《原材料不合格处理报告》上签字。对判定结果有争议时可与IQC评审解决，供应商原因的退货处理，公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。若供应商在2个工作日内未进行确认, 则默认为同意退货。 制作： 审核： 核准： 重庆国虹塑胶制品有限公司 编 号 WI-DZ-007 版 本 1.0 名 称 生效日期 2012/11/26 来料不良退料流程 页 数 2/3 （3）仓库根据《原材料不合格处理报告》中判定退货的处理结果，将所退物料放置于退货区，并开《退 货单》交采购会签。退货物料需附上《原材料不合格处理报告》和《退货单》。位于本省的供应商应 在3天内将退货拉回，省外供应商应在7天内将货物拉回，较远小件物料可由采购快递退回。 （4）供应商因路途及不良数量原因，与采购协商一致后可按约定时间定期对退货集中确认和处理 （5）采购按以下方式对退货进行处理 A. 补货:供应商按退货数量进行补货。按合同要求处以一定比例的罚款。 B. 扣款:对所退物货进行扣款。按合同要求处以一定比例的罚款。 C. 取消定单:当供应商无法满足我司的品质要求时，采购根据相关合同取消其定单。 相关单据及记录保存 《原材料不合格处理报告》《退货单》第一,二，三，联分别由仓库,采购，财务保存,保存期限为两年。 附件 1、来料不良退货作业流程图 制作： 审核： 核准： 重庆国虹塑胶制品有限公司 编 号 WI-DZ-007 版 本 1.0 名 称 生效日期 2012/11/26 来料不良退料流程 页 数 3/3 制作： 审核： 核准： IQC检验不良 来料不良退货作业流程图 制程来料不良 退货放置于退货区，开”退货单” 进仓 通知供应商确认 组织讨论 流程 责任单位 IQC、车间 会议小组 仓库 采购 仓库 确认 退货 让步接收、挑选 OK Y N 报废 供应商 通知供应商办理 退货及扣款事宜 退货/补货/赔偿 采购 供应商 与IQC评审 供应商原因 公司原因