中国大唐集团公司技监控动态检查管理办法.docVIP

中国大唐集团公司技术监控动态检查管理办法 第一条 为了贯彻落实中国大唐集团公司（以下简称集团公司）技术监控管理“关口前移、闭环管理”的工作思路，根据《中国大唐集团公司技术监控管理办法》，制定本办法。 第二条 技术监控动态检查依据《中国大唐集团公司技术监控动态检查考核表》和《中国大唐集团公司水力发电厂技术监控动态检查考核表》。检查的重点是按规程、制度、标准要求应该完成的项目是否按时完成，以及技术监控管理中存在的威胁安全生产的管理问题和设备问题。 第三条 技术监控动态检查由技术监控服务单位进行，各发电企业在检查前应进行自查。 第四条 技术监控动态检查每年进行两次，上下半年各一次（上半年在5月15日－6月30日之间，下半年在11月15日－12月31日之间），参加检查的人员每个专业1－2人，有效工作日不得少于两天，具体检查日期由技术监控服务单位和分子公司、发电企业协商确定。检查后两周内完成检查报告（见附件1），并将检查报告电子版和书面报告一式1份报集团公司安全生产部，各分、子公司，发电企业所需报告数量和形式由各分、子公司，发电企业与技术监控服务单位协商确定。 第五条 发电企业收到动态检查报告后，应组织有关人员会同技术监控服务单位在两周内完成整改计划（见附件2）的制定，报分、子公司审核。每个查出的问题，技术监控服务单位、发电企业各确定一名责任人，发电企业负责整改，技术监控服务单位提供技术支持，并进行整改跟踪。分、子公司将所管理和所属企业整改计划一起报集团公司备案（每半年第一个月底前）。 第六条 技术监控服务单位在进行动态检查时，要核查上次整改计划的完成情况，并出具上次整改情况专题报告（见附件3），附于动态检查报告后，作为一个报告报送。 第七条 集团公司将通过有关渠道，每年两次公布各发电企业动态检查的得分情况。 第八条 动态检查查出的问题，发电企业要逐条录入技术监控管理信息系统中的“发现的问题”（每半年第一个月底前）。 第九条 集团公司技术监控管理办公室在各地区进行技术监控动态检查后，组织各技术服务单位进行区域间的技术监控互查。 第十条 本办法适用于集团公司各分、子公司，各基层企业、技术监控服务单位。 第十一条 本办法由集团公司安全生产部负责解释。 第十二条 本办法自发布之日起执行。 附件1： 技术监控动态检查报告 一、概述 内容：从××月××日－××月××日共 ××人……；应得分数、实得分数、得分率；各专业得分和总分汇总表（火电）。 序号 专业 应得分 实得分 得分率（％） 检查项目数 扣分项目数 严重问题数 1 绝缘 2 金属（含压力容器） 3 化学 4 热工 5 电测 6 环保 7 节能 8 继电保护 9 电压质量 10 励磁 11 振动 12 计量 13 特种设备 注：水力发电厂专业按有关规定。 二、严重问题及整改建议 内容：每个问题文字叙述及整改建议。 三、各专业检查情况 每个专业内容： 1．检查人、应得分数、实得分数、得分率； 2．存在的问题及整改建议（不包括严重问题）。 1）上次检查发现的问题 2）新发现的问题附件2： 技术监控动态检查整改计划 一、概述 1．叙述计划的制定过程(包括分、子公司，技术监控服务单位及发电企业参加人等)； 2．需要说明的问题，如：严重问题中重点问题整改计划的说明、需要较大资金投入或需要较长时间才能完成整改的问题说明。 二、严重问题整改计划表 问题描述 专业 计划完成时间 技术监控服务单位责任人 发电企业责任人 加整改措施 三、一般问题整改计划表 问题描述 专业 计划完成时间 技术监控服务单位责任人 发电企业责任人 附件3： 技术监控动态检查整改完成情况报告 一、整改概况 上次检查共发现××件问题，已整改××件，整改完成率××；其中严重问题××件，已整改××件，一般问题××件，已整改××件。 二、未完成整改的问题说明 1．未完成整改的严重问题及原因 序号 整改问题 原整改计划 未完成原因 新整改计划 2．未完成整改的一般问题及原因 序号 整改问题 原整改计划 未完成原因 新整改计划 注：所有未完成整改的问题，列入本次检查整改计划，作为下次核对的内容 附件4： 技术监控动态检查例行工作 责任主体 责任人 工作内容 要求完成时间 实际责任人 实际完成时间 集团公司 专工 督促各分子公司、直属企业开展技术监控动态检查 6月底前、12月底前各一次 在集团公司安全生产管理信息系统上，审核发电企业录入的技术监控动态检查中发现的问题 随时 组织技术监控动态检查互查 每年7－8月 分、子公司 部门领导 组织开展技术监控动态检查 6月底前、12月底前各一次 安排技术监控动态检查互查 每年7－8月 专工 审核批准发电企业技术监控动态检查发现问题整改计划 1月底、7月底前各一次 将发电企业技术监控动态检查发现问题