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内部控制管理手册 文档作者： 置业集团 创建日期： 2005年11月30日 确认日期： 2005年12月01日 当前版本： V1.0 置业集团内部控制管理手册 ——销售管理制度 目 录 1控制目标 4 2职责分工 4 3内控概述 6 4销售管理流程及内控要点 10 4.1销售政策制定流程及内控要点 11 4.1.1销售政策制定流程图 11 4.1.2销售政策制定操作规范及内控要点 11 4.2销售价格制定流程及内控要点 13 4.2.1销售价格制定流程图 13 4.2.2销售价格制定操作规范及内控要点 14 4.3销控流程及内控要点 16 4.3.1销控流程图 16 4.3.2销控操作规范及内控要点 16 4.4销售面积确定和变更流程及内控要点 18 4.4.1销售面积确定及变更流程图 18 4.4.2销售面积确定操作规范及内控要点 19 4.4.2.1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点 19 4.4.2.2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点 20 4.5 认购流程及内控要点 21 4.5.1认购流程图 21 4.5.2认购操作规范及内控要点 22 4.6签约流程及内控要点 25 4.6.1签约流程图 25 4.6.2签约操作规范及内控要点 26 4.7 收款流程及内控要点 30 4.7.1收款流程图 30 4.7.2收款操作规范及内控要点 31 4.8 工