工会检查表.doc

现场检查表 受审核部门： 接受检查人员及职务： 陪同人员： 条款号 检查内容 检查记录 Y/N 5.5.1 查职责和权限。 了解部门负责的具体工作，岗位人员的设置，人员是否清楚其职责和权限的规定，是否有相应的文件作出了规定。 4.2.3 查部门文件的管理。 查部门的文件受控清单，同时核查部门文件的管理是否符合程序的规定。 4.2.4 查记录的管理情况。 查是否建立了记录清单，抽3份记录，查记录的填写、归档、保存是否符合要求。 5.4.1 查目标的规定及实施。 1、请部门提供2013年度部门的质量目标规定，了解规定的合理性； 2、询问部门目标的实施情况，统计的方法规定； 3、查部门目标统计的报表，了解目标的完成情况。 5.5.3 依据质量分手册5.5.3的要求，查内部沟通的有效性。 6.2 6.3 6.4 依据质量总手册6.2、6、3、6、4条规定，查： 1、本部门电脑、打印机、办公环境能否达到工作要求； 2、抽查2013年培训计划或安排，抽查3次培训，检查培训的实施及效果评价的结果是否符合要求。 7.5 查党建服务提供过程的控制。 依据工会工作控制程序的规定，检查以下工作： 1、请提供2013年度工会工作计划或安排，查实施情况。 2、工会的组织工作，查： 2.1会员的发展情况及有关的记录证据，如工会会员等级的记录等，查是否符合要求； 2.2 职工代表大会、会员代表大会的组织召开的有关证据和记录，抽查是否符合规定的要求； 2.3工会参与集体合同、劳动争议调解工作的资料和过程，抽查是否符合《平等协商和集体合同制度》、《劳动争议调解处理工作实施办法》等规定的要求； 2.4提供各类先进的组织评选情况和记录，如劳动模范的评选和管理是否符合《劳动模范评选和管理办法》的规定。 3查劳动竞赛、合理化建议、送温暖活动的开展情况和记录，查开展的效果。 4、了解维护女职工的权益等情况，查是否符合规定要求。 5、查开展的群众性文化、体育活动策划及实施情况，查开展的效果。 6、查厂务公开的实施情况，是否符合厂务公开实施办法的要求。 7、查建设职工之家活动的开展情况，是否符合建设职工之家的规定。 8、了解职工创新成果的奖励情况，查是否符合《职工技术创新优秀成果评选奖励办法（暂行）》的规定。 7.6 8.2.3 8.2.4 查对工会工作的监视和测量。 按照过程和服务检查控制程序等有关制度的规定，检查； 1、部门是否策划了日常或专项的监督检查工作，是否有计划安排； 2、检查的结果是否有记录、对存在的问题是否进行了监督检查其整改情况； 3、是否按照建设职工之家考核细则的规定，组织进行了考核。 8.3 查部门对不符合的管理情况。 1、是否对部门职责范围内发生的不符合项，按照不符合控制程序的规定进行了管理； 2、对发生的不符合项如何进行了纠正，提供有关的证据。 8.4 8.5.2 8.5.3 查数据分析、纠正措施和预防措施的制定和实施情况。 询问了解部门对党建管理体系执行过程中，包括日常监督检查等发现的问题，是否按照纠正和预防措施控制程序的规定，组织进行了原因分析，提出了相应的改进措施，提升部门的工作绩效。 内审员： 西安重工装备制造集团有限公司党建质量管理体系 ZZJT-DJJL-05 第 3 页