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办公室主任工作标准操作流程
办公室主任工作标准操作流程
目的:营造公司高效的办公氛围,协调员工关系及对外公共关系,维护公司利益。
流程:社保 → 前台 → 考勤 → 办公室环境 → 员工关系 → 宿舍 → 设备维护
详细
说明
客户服务部帐务管理标准操作流程
目的:规范、有效管理客户服务部往来帐目。
流程:收取客户保证金及货款 → 发货登帐 → 核查查核 → 对帐 → 月末汇总
说明
明细
员工工资支付标准操作流程
目的:规范工资计算及支付行为,确保准确、及时发放员工工资。
流程:区域及车间的工资计算 → 财务计算 → 稽查审核 → 总经理审批 → 发薪
详细
说明
财务统计稽核工作标准操作流程
目的:明确职责、理顺思路、达成目标。
流程: → 办事处盘点 → → → → →
详细
说明
市场经理工作标准操作流程
目的:检查区域经理、督导工作,帮助提升销售业绩及管理水平。
流程:台 → → → → → →
详细
说明
●填单
●送单
●打报表
●办社保卡
●开退保证明
电话转接、改进
接待来访,注意
礼仪,接待本登记
●监督修衣
●监管出货件数,确保登记完整正确
●收发信件及传真 邮件:顺丰、申通
●录入业绩、打印文件资料
●订票(保密性)
●接待
●员工出入主动检查
●查岗(上班、值班、
巡查
●查卡、签卡,发现异常及时处理
●计算考勤卡
●每月公布人员出勤情况
●推行5S
●检查、监督卫生
●检查办公室纪律仪容仪表
●每月查电话单及日常巡查
●人员管理
●职业化管理,杜绝熟人文化
●协调、处理突发事件
●对外关系的协调、维护
●统筹组织公司集体活动
●证件办理
●安排、调整铺位
杜绝浪费
●退、租宿舍
●检查宿舍住宿情况
复印机维护
●传真机维护
●空调维护
●办公桌椅的维护
●办公环境日常维护
●根据客户加盟协议收取中盟保证金
●根据客户拿货量、收取客户货款
●填制收款凭证,登记收款帐
●客户服务部根据款到发货的原则安排发货
●财务部根据发货单登记往来账
●发货单必须有仓管、发货人、客户部片区经理三人签字
●作废单所必须由片区经理及仓管签字
●严格控制退货比例及客户帐面有无赤字
●核查人员查核发货单有无漏登,退货比例、收款等并清楚标记
●打印对帐单由客服人员传真至客户处对账
●有误差及时修订,无误差签字回传公司
●月末出应收帐款汇总表,完整统计当月的发货、退货、收款资料行处理
●区域作好区域人员的考勤
●区域统计根据工资标准计算营业员工资
●办公室报考勤、罚款,新入职人员、离职人员名单于公司财务
●车间根据产量、工价预先计算交财务部审核
●财务工资计算人员按照工资标准计算区域管理人员、深圳区域营业员及办公室人员工资
●按照各区域营业员工资管理方案复核区域营业员工资计算有无误差
●复核时注意以下事项
▲出勤天数
▲低薪
▲车补、话补
▲配合奖
▲提成
▲柜长补及管理提成
▲复核车间人员工资计算有无误差
●依公司标准进行审核
●重点审查重大差异
●审批各类人员的工资
●有差异驳回重算
●无差异OK通过
●出纳根据审核无误的工资表发放工资
●填制现金凭证,记录现金日记账
参与公司计划的制定
销售跟进监督
促销活动的实施跟进
人员跟踪及考核
各区域信息反馈的收集
货品的跟进
新店开业准备工作
客户部稽核
价格稽核
总仓库盘点
财务部稽核
代销商结款的审核
票据稽核
●每月一次总仓库盘点,20日前
●计划时间
●货品归类
●人员安排组织实施
●复核
●审查
●稽核、统计、仓管、电脑操作员确认盘点结果
●解决问题,落实责任
●对样衣盘点
●三月两次,重点区域每月一次,具体内容同总仓盘点
●对办事员处不动产、卖场物品进行盘点
●重点对办事处备用金进行盘点和检查
●对人员考勤及登记情况进行检查
●检查应收款有无登记
●扣点及保底费用有无登记
●检查统计员工作
●对收取营业员押金情况进行检查
●会同营销部对促销品进行盘点及检查,活动结束后三天内对赠品真实性进行盘点
●对商场销售小票、电脑小票与统计报表进行核查
●对专卖店
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