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一、出纳岗工作流程……………………………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程…………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程……………………………………………………….9-12四、固定资产岗工作流程……………………………………………………….12-15五、材料审核岗工作流程…………………………………………………….16-20六、成本核算岗工作流程…………………………………………………….20-24七、销售核算岗工作流程……………………………………………………24-26八、工资福利岗工作流程…………………………………………………26-31九、税务岗工作流程………………………………………………………31-33十、内部审计岗工作流程…………………………………………………34-38十一、主管岗工作流程………………………………………………………39-41  一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证