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目标和方案控制程序 2012 - XX - XX发布 2012 - XX - XX实施 目次 前言 2 1　范围 3 2　规范性引用文件 3 3　术语和定义 3 4　职责 3 4.1　市局(公司)主要负责人 3 4.2　管理者代表 3 4.3　安全保卫科 3 4.4　市局（公司）机关各相关部门 3 4.5　各直属单位 4 5　工作程序 4 5.1　年度安全工作计划和总结 4 5.2　目标和方案的制定依据 4 5.3　目标和方案的要求 4 5.4　职业健康安全目标和方案的制定与实施 5 5.5　年度安全工作计划、目标和方案完成情况的检查、统计分析 5 5.6　职业健康安全目标和方案的纠正和评审修订 5 5.7　目标完成情况的考核 6 6　相关记录 6 6.1　《年度职业健康安全管理目标和方案一览表》　Q/CZYC-OHSCX-03-JL-01） 6 6.2　《目标和方案实施及完成情况检查表》　　　Q/CZYC-OHSCX-03-JL-02） 6 6.3　《目标和方案统计分析表》　　　Q/CZYC-OHSCX-03-JL-03） 6 附录A（规范性附录）　 7 附录B（规范性附录）　 8 附录C（规范性附录）　 9 前言 本标准结合了xxxxxx的管理特点，依据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和YC/T384-2011《xxxxxx企业安全生产标准化规范》要求制定，明确规定了xxxxxx职业健康目标和方案的要求。 本标准的附录为规范性附录 本标准由xxxxxx安全保卫科提出 本标准的批准人： 本标准审核人： 本标准由安全保卫科归口管理 本标准起草人： 本标准是首次发行。 目标和方案控制程序 范围 本标准规定了职业健康目标和方案的要求。 本标准适用于xxxxxx职业健康安全管理体系目标和方案的管理。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《文件控制程序》 《不符合，纠正和预防措施控制程序》 《安全生产目标管理考核办法》 《安全投入制度》 术语和定义 职责 市局(公司)主要负责人 负责批准全市系统的年度安全工作计划和总结； 负责批准全市系统的目标和方案。 管理者代表 负责审核全市系统的年度安全工作计划和总结； 负责审核全市系统的目标和方案。 安全保卫科 负责组织编制全市系统的年度安全工作计划和总结； 负责组织制定全市系统职业健康安全目标和相关的方案； 负责指导、监督、检查、评审、考核市局（公司）机关各相关部门、各直属单位目标的分解和方案的实施； 对全市系统的目标和方案的完成情况进行统计分析。 市局（公司）机关各相关部门 负责与本部门有关的目标的分解和方案的实施，对本部门的目标和方案的完成情况进行检查并统计分析； 各直属单位 负责编制本单位的年度安全工作计划和总结； 负责与本单位有关的目标的分解和方案的实施，对本单位的目标和方案的完成情况进行检查并统计分析。 工作程序 年度安全工作计划和总结 按照省局（公司）中长期安全规划的部署，结合全市系统安全生产工作实际情况和危险源辨识结果等，每年年初由安全保卫科组织制定全市系统的年度安全工作计划，内容包括安全生产、消防安全、交通安全、职业危害等工作内容，并包括安全费用预算；计划应形成文件，经管理者代表审核后，由市局(公司)主要负责人批准，下发全市系统执行；计划需变更时，应经市局(公司)主要负责人批准。 各直属单位在每年年底对本单位的年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、年度目标指标完成情况、存在问题及改进建议等内容进行总结，编制本单位的年度安全工作总结；经本单位主要负责人审批后，报安全保卫科。 安全保卫科根据各单位上报的年度安全工作总结和全市系统年初的年度安全工作计划安排、全市系统的年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、年度目标指标完成情况、存在问题及改进建议等内容，组织编制全市系统的年度安全工作总结；经管理者代表审核后，提交安委会，由市局（公司）主要负责人批准，如有必要，安委会会议上应提出下年度的改进意见。 目标和方案的制定依据 年度安全工作计划； 国家有关的xxxxxx专卖职业健康安全法律法规要求； 满足xxxxxx专卖服务要求所需的内容； 评价出的重点危险源及不可接受风险因素的控制需求； 相关方的观点； 可选择的技术方案、财务、运行和经营要求； 包括对法律法规、持续改进、安全预防的承诺。 目标和方案的要求 在其内部相关职能和层次建立、实施和保持形成文件的职业健康安全目标。 目标应可测量。目标应符合职业健康安全方针，包括