危险源辨识、风险评和控制措施的确定程序 安质.doc

目　 　录 1 目的 2 适用范围 3 术语和定义 4 职责 5 工作程序 6 相关文件 7 相关记录 1.目的 为公司持续进行危险源辨识、风险评价和制定必要的控制措施；充分认识和理解可能由组织活动过程产生的危险源，并确保对人员产生的风险能够得到评价、排序并控制；将职业健康安全风险降低到可接受程度编制本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司范围内生产和服务全过程危险源的辨识、评价和风险控制。 3.术语定义 本程序采用公司《管理手册》中的有关术语定义。 4.职责 4.1安全质量监察部负责编制本程序。对公司内各单位的危险源辨识、评价、风险控制措施的制定实施进行指导监督、检查。根据需要编制公司产品过程实现《重大危险源清单》，经管理者代表批准发布实施。 4.2各职能部门、专业公司、项目部分别负责识别、评价、更新本单位（部门）范围内的危险源，制定控制措施并实施。对确定的《重大危险源清单》报安全质量监察部备案。 4.3工程管理部对本程序的执行情况进行监督检查。 5.工作程序 辨识范围→辨识危险源（清单）→风险评价清单（清单）→重大危险源确定（清单）→必要的控制措施（清单）→更新→实施（检查） 5.1 环境因素的辨识范围 危险源辨识是事先确定所有由组织活动产生，可能导致人身伤害或健康损害的根源、状态或行为（或其组合）的存在并确定其特性的过程。 5.1.1常规和非常规活动和状况。（如设施设备的状态；过程的临时更改；极端气候条件；公用设施（供电、供水等）等的损坏；紧急情况等） 5.1.2进入工作场所的所有人员（如顾客、访问者、服务承包方、送货员、员工等），因他们的活动而产生的危险源和风险，因使用他们所提供的产品或服务而产生的危险源。 5.1.3人的行为、能力和其他人为因素造成的危险源（如不按程序作业、不具备作业技能、醉酒工作等）。 5.1.4工作场所外能够对组织内人员健康安全产生不利影响的危险源（如临近既有铁路线施工、临近高层建筑和建筑物伤害等）。 5.1.5工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源（如临边、临街防护不当等）。 5.1.6组织工作场所的基础设施、设备和材料（包括业主、分包方租赁、提供）所产生的危险源。 5.1.7组织及其活动材料变更，或计划的变更（如更换施工队伍，改变施工方案，采用新材料等）产生的危险源。 5.1.8职业健康安全管理体系的变更包括临时变更等，对其运行过程和活动的影响。 5.1.9任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务。 5.1.10工作区域、过程、装置、机械或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性方面产生的危险源。这方面危险源的辨识是企业危险源辨识的重点，可分过程、装置和机械设备种类（如机械设备、电器设备、危险性较大设备、特殊单体设备等）操作类、组织设计（包括人的能力），充分的认识、理解加以辨识。 5.2 环境因素辨识时应考虑以下情况 5.2.1三种状态：正常、异常、紧急； 5.2.2三种时态：过去、现在、将来； 5.2.3六类危险源：物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、生理心理性危险源、行为性危险源、其他危险源； 5.2.4职业健康十二方面：化学因素、物理因素、劳动强度、作业时间、长时间同一体位、紧张程度、作业环境、采暖通风、采光照明、防护设施、生活习惯、个人卫生等。 5.3 危险源的辨识 5.3.1危险源的辨识方法 a. 询问、交谈； b. 现场观察； c. 过程、现场调查法； d．查阅有关记录（查阅组织的事故、职业病的记录，从中找出危险源）； e．从外部获取信息（从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关 危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的危险源）； f．工作任务（施工生产能力）分析； g．安全检查表（SCL）； h．危险与可操作性研究（HAZOP） i．事件树分析法(ETA)； j．故障树分析法（FTA）。 5.3.2危险源的辨识过程 公司机关各职能部门、专业公司、项目部应参照管理手册附录10识别本单位（部门）的危险源，通过5.3.1辨识方法形成《危险源调查表》JL04-01，经主管领导审批后实施。 5.4 危险源的评价方法 5.4.1定性评价法：风险评价应联系实际，参照以往经验和控制效果，既要分析可能发生的后果，更要分析事故发生的可能性，还要考虑采取措施的能力，进行综合判定，一般分为五个等级，由各职能部门、项目部按以下规定对应确定： a.不可容许风险：事件潜在危险性很大，并难以控制，一旦发生会造成多人伤亡（如隧道崩塌、脚手架坍塌、滑坡、爆炸、火灾、食物中毒等）； b.重大风险:事件潜在危险性大，较难控制，发生频率较高或可能性较大、容易发生重伤、多人伤害或死亡事件的风险（如粉尘、噪音、