良田店2015年5月店庆经验分享技术分析.ppt

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* 良田店2015店庆经验分享                      2015年6月4日 目 录 一、月度数据与店庆数据呈现 三、店庆亮点分享 四、6月经营指标预估达成 五、6月重点工作计划 二、店庆重点措施计划 六、需要公司支持的事项 良田店5月损益达成   当月考核 当月汇总 预算 实际 实际减预算 达成率 实际 去年同期 增长率 未税销售收入 15,845.48 15,265.33 -580.14 96.34% 15,265.33 14,506.60 5.23% 未税销售收入-生鲜 4,516.10 4,536.74 20.64 100.46% 4,536.74 4,018.28 12.90% 未税销售收入-杂货 6,132.80 5,629.87 -502.93 91.80% 5,629.87 5,692.70 -1.10% 未税销售收入-百货 5,196.57 5,098.71 -97.85 98.12% 5,098.71 4,795.621 6.32% 净毛利 2,246.77 2,059.59 -187.17 91.67% 2,059.59 2,044.45 0.74% 净毛利-生鲜 665.20 512.30 -152.89 77.01% 512.30 582.85 -12.10% 净毛利-杂货 693.62 695.12 1.50 100.22% 695.12 682.30 1.88% 净毛利-百货 887.94 852.16 -35.78 95.97% 852.16 779.29 9.35% 其他收入 446.47 444.15 -2.31 99.48% 444.15 362.46 22.54% 可控成本 880.80 817.13 -63.66 92.77% 817.13 718.57 13.72% 营业贡献 2,877.83 2,783.86 -93.96 96.73% 2,783.86 2,726.05 2.12% 不可控成本 69.83 69.52 -0.31 99.55% 69.52 67.05 3.69% 税前净收益 2,780.04 2,684.93 -95.11 96.58% 2,684.93 2,631.36 2.04% 1-1 月度数据呈现 良田店5月费用预算达成情况 项目 预算 实际 实际减预算 达成率 去年同期 增长率 可控成本 880.80 801.53 -79.27 91.00% 718.57 11.54% 人事费用 476.09 456.56 -19.53 95.90% 454.03 0.56% 基本设施费用 165.11 166.38 1.26 100.77% 102.45 62.39% 保洁费 27.85 29.59 1.74 106.27% 26.08 13.45% 行销费用 102.98 45.04 -57.94 43.73% 74.51 -39.56% 资讯费用 10.39

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