仓库日常检查和养护管理规程.doc

目的： 使物料、产品安全贮存，保证质量，减少损耗，避免事故。 范围： 适用于公司仓储物料和产品的日常检查和养护管理。 职责： 物料管理部对本规程的实施负责。 规程： 仓储物料和贮存条件监控标准： 物料按规定的使用期限（或有效期，下同）储存，没有规定使用期限的，其储存一般不超过二年，期满后必须复验。储存期内如有特殊情况如长霉、潮解、标准变更等，必须及时复验。 仓库按其贮存条件分为冷库（2—10℃）、阴凉库（20℃以下）、常温库（0-30℃），可以根据实际情况在常温库内设置冷柜，用以贮存对贮存条件有特殊要求的物料。所贮存的物料对湿度没有特殊要求时，相对湿度应保持在50—70%之间。 仓储区要保持清洁和干燥，照明、通风等设施及温度、湿度的控制应符合储存要求并定期监测、记录。 重点监控对象的确定： 重点监控对象是在规定的储存条件下仍然容易变质的品种、有效期在2年以内的品种、临近有效期的品种。 重点监控对象由仓库管理室负责人每月月初确定一次，记录入“仓库日常检查和养护记录”（见附件一），由质量管理室负责人确认。 日常检查、养护的工作内容： 仓库养护必须贯彻预防为主的原则，日常检查、养护由仓库管理员（指收货员、发货员）负责，节假日期间的检查由物料管理部负责人负责安排，所安排的责任人负责落实。 温湿度监控： 温湿度计设置：100m2以上的库房至少要设置两个温湿度计，一个在靠近室外空气较流通的地方，一个在室内中央位置；100m2以下的库房在室内空气较流通的地方至少设置一个温湿度计；对温湿度有规定的专仓、专柜，须在仓（柜）内空气较流通的地方设置温湿度计。 监测、记录：每工作日上下午上班时各记录一次温湿度，当温湿度超出规定范围时，立即采取开关门窗、换气扇、空调等措施，以调节温湿度到规定范围，并随时做记录（见附件二）。 重点对象监控： 每工作日不得少于一次，检查数量不少于月度计划量10%，并保证每一个重点监控对象每月得到一次以上的检查。 将检查情况记录在“仓库日常检查和养护记录”上。 按月初确定的计划填写并报送“物料检验申请单”（见附件三）。 非重点对象监控： 随机检查其它品种的外观，将检查情况记录在“仓库日常检查和养护记录”上。 保证非重点监控对象每月能得到一次检查。 在日常检查发现质量问题时，仓库管理员必须立即换挂“待检牌”标志（见SMP-MM-010-01物料状态标志管理规程），填写并报送“物料检验申请单”，记录在“仓库日常检查和养护记录”上。成品发货员每月检查一次成品库存情况，对有效期在6个月以内的药品须做统计并与销售统计员联系，确认不能售出的药品须申请质量管理中心提前发放检验不合格证书。附件一： 仓库日常检查和养护记录 编号：MF-015-01 年度：__________月度：________ 仓库名称：______________________ 第_____页 （首页） 月度重点监控对象 序号 品名 批 号 监控内容 备注 外观 申检 其他 仓库管理室负责人签名/时间： 质量管理室负责人签名/时间： 节假日检查养护安排： 物料管理部负责人签名/时间： （次页） 仓库日常检查和养护记录 编号：MF-015-01 日期：____________年____月___日 责任人签名： 第___页 检查对象 类别（打√） 检查记录 措施 品名 批号 重点 非重点 备注： 附件二： 温湿度记录 编号：QF-017-01 监测区域名称：__________________ 年度： 第_____页 日期 温湿度计编号 记录时间 温度 (℃) 相对湿度（%） 调节措施 记录人 月 日 附件三： 物料检验申请单 编号：QF-301-00 品名 规格 批号 供应商 包装形式 包装规格 包装件数 单位 数量 库位号 收货单号 供应商批号 申请部门 申请时间 申请人 受理人 ____