仓库管理制度与流程12.31.docVIP

仓库管理制度与流程 1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 　　2.0范围 　　仓库工作人员 .0职责 6.0规定 　　仓库工作目标 　　仓库工作作风及态度 　　6.1 仓储管理规定 　　6.1.1 物收货及入库 　　6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 　　6.1.1.2 采购将“”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 　　6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 　　6.1.1.4　所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物的产品描述，以避免出错。 　　6.1.1.5 仓库与采购共同确认物数量时，如发现如总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 　　6.1.1.6 物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物，不得在规划的区域外摆放物，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 　　6.1.1.7 原则上当天收货的物需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数进行“”入库信息的统计，点数入库。 　　 6.1.1.8 借必须、且需要注明该物是采购的物还是库存物，以便后续确认累计入库数量。 　　6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库物进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借的需要见到单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。 　　6.1.1.10 入库物需要摆放至指定储位 　　6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库签字后才能给到采购。 　　6.1.2 客户退 　　6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。 　　6.1.2.2 如部门未按流程要求负责对客户的退进行登记，填写“客户退货单”，可要求部门处理。 6.1.2.3 及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 6.1.3 物出库（出库领） 　　6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“”“出库单”“单”的流程进行作业。 　　6.1.3.2 包装组给到的单无特殊原因当天必须全部完成取货。 　　6.1.3. 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 　 6.1.3. “出库单”发完货后需要及时将物给到部门，并要求其签名确认。 　　6.1.3. 内部领需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 　　6.1.4 物借 　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“单“的流程进行作业。 　　6.1.4.2 “单”上特别需要注明物，以便于后续识别进行物入库作业。 　　6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物或开具相关单据作归还手续。 　　6.1.4.4 物借和归还时仓库办理人均需要签名确认，借人未签名的不予办理借。 　　6.1.5 物报废 　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。 　　6.1.5.2 发现库存物不良时需要及时处理或报告上级处理。 　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物报废部分、采购来不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 　　6.1.6 退厂物处理 　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。 　　6.1.6.2 采购来不良物需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 　　6.1.6.3 不良物不允许给采购办理借以充不良数量。 　　6.1.7 管理（含门禁） 6.1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 　　6.1.7.工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 　　6.1.7. 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 　　6.1.7. 考量物区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 　　6.1.7.3 安全 　　6.1.7.3.1 每天下班后由检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 　　6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入