KFC肯德基工厂质量系统评估P43.docVIP

工厂质量系统评估 供应商资料 公司名称： 工厂地址： 审核日期： 评分总结 类别 1.0 产品质量 2.0 产品、原料及包装材料追溯 3.0 产品储藏和运输 4.0 不合格产品的控制 5.0 生产流程控制 6.0 持续改进 7.0 文件管理 总分 食品安全扣分 得分 百分比 25% 15% 10% 20% 15% 10% 5% 100% 总分： 总分 自动失效项 条款号 内容 审核员：本次审核通过 （ ）是 （ ）否 审核员签名： 供应商代表签名： 2009 年 1 of 43  工厂质量系统评估 供应商资料 公司名称： 工厂地址： 审核日期： 审核员： 供应商代表： 1.0 产品质量 得分 备注 1.1 运用百胜产品质量保证体系（QAP） （ ）15（ ）10 中所指定的检验方法，采样量和检测 （ ）5 （ ）0 频率对产品进行检验，以确保产品质 量与百胜产品标准/配方的要求相一 致 1.2 记录表明出厂的产品符合现行的产 （ ）25（ ）15 品质量标准、QAP和相关法律法规规 （ ）6 （ ）0 定 1.3 现场观查显示，产品和包装符合产品 （ ）20（ ）15 标准/QAP要求，任何不合格品得到正 （ ）0 （ ）NA 确的处理 1.4 针对产品标准中要求的产品特性制定 （ ）10（ ）7 相关的检验程序 （ ）3 （ ）0 1.5 从事检验的人员接受过所负责的检验 （ ）10（ ）7 项目的正式培训，通过了技能考核 （ ）3 （ ）0 1.6 制定了对所有关键质量指标(KPI)的 （ ）10（ ）7 检验准确度和精确度进行管理的程序 （ ）3 （ ）0 1.7 制定当生产工艺或材料供应有重大改 （ ）10（ ）7 变时，在生产之前书面通知百胜的程 （ ）3 （ ）0 序 应得分数 总分 100 2.0 产品、原料及包装材料追溯 得分 备注 2.1 建立批号确定程序。建立对所有原料、（ ）30（ ）20 包装材料以及成品的追溯系统 （ ）10（ ）0 2.2 对成品、包装材料和原料进行了正确 （ ）20（ ）15 的标识以确保具有可追溯性 （ ）6 （ ）0 2009 年 2 of 43  工厂质量系统评估 2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的 （ ）30（ ）20 批号确定和追踪记录 （ ）10（ ）0 2.4 制定严格的原料、产品进出库程序。 （ ）20（ ）15 原物料使用遵循先进先出原则，生产 （ ）6 （ ）0 现场不得发现过期的原料。成品出库 遵循先进先出原则 应得分数 总分 100 3.0 产品储存和运输 得分 备注 3.1 制定程序，确保储存和运输条件满足百 （ ）20（ ）15 胜要求 （ ）6 （ ）0 3.2 记录表明产品的储存和运输满足百胜 （ ）30（ ）20 的要求 （ ）10（ ）0 3.3 按照百胜的要求对成品进行储存和运 （ ）30（ ）20 输，以确保产品的性能和包装完好 （ ）10（ ）0 3.4 出货记录表明百胜的产品仅运送到百 （ ）20（ ）15 胜认可的物流中心或百胜餐厅 （ ）6 （ ）0 应得分数 总分 100 4.0 不合格产品的控制 得分 备注 4.1 制定对不合格原料、包装材料和成品的 （ ）20（ ）15 鉴定、隔离和处理程序 （ ）6 （ ）0 4.2 保存对不合格原料、包装材料和成品的 （ ）15（ ）10 鉴定、隔离和处理记录 （ ）5 （ ）0 4.3 记录中记载的不合格品与待存区中 （ ）15（ ）10 等待处理的不合