年度总结和规划简介.pptx

政企部年度总结和规划 ，目录 总结篇 总结篇 一、收支分析 收入情况 收支汇总表 项目确认收入 项目确认利润 部门成本 部门利润 总结篇 全年支出情况 年度累计支出274172.68元，其中人工成本支出224903.58元，车辆使用费累计支出11000元，差旅费支出6289元，招待费支出2260元，办公费累计支出7225.1元，燃油费4800元，，均摊折旧费3600元。 政企部成本汇总 人工成本 车辆使用费 差旅费 招待费 办公费 燃油费 过节走访费 均摊费 合计 224903.58 11000 6289 2260 7225.1 4800 13000 3600 273077.68 总结篇 二、业务拓展分析 着重推广十大集客产品，并针对相关产品组织培训，深入学习及了解。产品如下： 总结篇 针对以上十大产品，我部门着重推广了。。。产品。 总结篇 三、亮点与不足 一年工作即将结束，在建筑智能化项目方面已经小有成就，其他产品行业也在推广中，回望获取，政企部工作既存在亮点又存在不足。 亮点： 1、完善项目管理，力争实现项目一对一责任制，从项目立项到项目竣工指派一位专业的项目经理，跟进项目进度 ，及时发现问题并解决问题，保证项目按时完工，给客户满意答复，提高我公司声誉。 2、积极参加省公司组织的培训，提高员工技能，优化内部团队，力争打造一支有学识有胆识的团队，为项目的发展添光加彩。 总结篇 不足： 1.行业经验不足、缺乏人员、市场调研不充足，业务面较狭隘，在其他行业领域进展很小。 2.项目管理不到位，存在工期拖延、进度缓慢、项目变更等一系列问题，项目把控不严格，项目经理缺乏经验。 3.上游供应商沟通不足，未形成一条有利于的供应链，以至于在投标报价时总报价过高，导致投标失败。 4.员工自我能力不足，团队协作能力还有待提高。 规划篇 规划篇 一、部门业绩 2016年目标：保利润，创收入。 根据2015年收入完成情况，2016年政企部门收入目标为以2015年收入为基准上调25%，达到420万，利润力争保证15%以上，达到63万。部门支出控制在40万，另上交省公司9.5万，共计49.5万。 规划篇 收入按季度划分 根据2015年市场调研及项目特殊性，2016年政企部收入按季度完成，完成比例依次为10%、30%、40%、20%。有侧重点的完成收入，保证利润。 成本支出划分 考虑到全年支出情况，部门成本同样按季度释放，释放比例分别为40%、10%、30%、20%。 规划篇 二、业务拓展 在完善建筑智能化工程的前提下，积极拓展新产品业务领域，针对省公司十大业务产品，重点推进CA认证、酒店智能化管理系统两大产品，加强员工学习意识，了解产品特点与优势，与客户沟通时凸显我公司产品的优势，加大公司宣传力度，提升公司品牌形象，扩大在滨州市场的影响力，为进一步拓展项目打好基础。 规划篇之人员提升 三、人员提升 加强员工自身学习，提升员工能力，通过培训、自学等有效方式掌握产品优势，形成团队凝聚力，加强团队合作能力，为进一步了解客户做好充足准备。 现阶段部门内缺乏有经验有能力的客户经理，项目洽谈工作有所受限。 规划篇 新的一年即将到来，全体员工将会全力以赴在自己的工作岗位中实现自身价值，为公司的发展添一份力量。 谢谢