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水务集团年度目标管理考核办法 为建立健全企业激励约束机制，充分调动各部门及下属公司员工的工作积极性和创造性，全面推进各项水务工作，推动企业开源节流，优化收入分配方式，特制定本办法。 一、目标管理考核办法 1、集团成立年度目标管理考核领导小组，由总经理担任组长，副总经理担任副组长，相关职能部门负责人为成员。考核小组办公室设在人力资源部。 2、本办法适用集团各公司（部门）。 3、年度考核先由各公司（部门）根据考核目标进行自查自评，再由集团考核小组进行全面考核。 二、考核内容及计分办法 1、2010年度先在各水司实行绩效目标管理考核试点。各水司目标管理考核内容由共性目标管理、业务目标管理、绩效目标管理三部分组成。共性目标管理40分，业务目标管理30分，共70分。绩效目标管理奖金额为增收节支奖金总额除以员工人数，即各水司在编员工人均年终奖金数=（共性目标管理得分+业务目标管理得分）×奖金基数+绩效目标管理考核奖金（各水司所得绩效奖金总额/员工数）宁北自来水有限公司2010年度绩效目标管理考核细则 单位：万元（精确到百位） 考核项目（基础分） 基数 百分比换算金额 计分办法 备注 二率 1、漏损率： 21% 金额=制水成本×漏损增减百分数×实际供水量 1、降点： 降0.1—1个点，奖金额=金额×（50—100）% 降1—5个点，奖金额=金额×（20—50）% 降5个点以上，奖金额=制水成本×实际供水量×6%×（20—30）% 2、不升点不降点：不奖不扣 3、升点：升0.1—1个点，扣奖金额=金额×10% 升1—5个点， 扣奖金额=金额×（4—10）% 2、水费回收率： 80% 金额=当年营业收入×回收率增减百分数 1、升点：升1—10个点，奖金额=金额×（5—50）% 升11—20个点，奖金额=金额×（4—10）% 升20个点以上，奖金额=当年营业收入×21%×（4—7）% 2、不升点不降点：不奖不扣 3、降点：降1—5个点，扣金额=金额×（1—7）% 降5个点以上，扣金额=当年营业收入×6%×（2—3）% 1、09年未收款不计入10年收入；2、不足1个点的按一个点计算。 支出 3、管理费用： 包括：办公费 差旅费 会议费 通讯费 招待费： 车辆使用费： 44 每降（升）一个点，即节支（增加）0.44万元，金额=0.44×增减点数 1、降点：降1—10个点，奖金额=金额×（20—100）% 降11—20个点，奖金额=金额×（15—20）% 降20个点以上，奖金额=4400×21×（15—20）% 2、不升点不降点：不奖不扣 3、升点：升1—5个点，扣金额=金额×（10—20）% 升5个点以上，扣金额=4400×6×（15—20）% 1、不足1个点的按一个点计算 4、生产成本： 包括：电 费 药剂费 28.00 每降（升）一个点，即节支（增加）0.28万元，金额=0.28×增减点数 1、降点：降1—10个点，奖金额=降低额×（20—100）% 降11—20个点，奖金额=降低额×（15—20）% 降20个点以上，奖金额=2800×21×（20—30）% 2、不升点不降点：不奖不扣 3、升点：升1—5个点，扣金额=金额×（15—50）% 升5个点以上，扣金额=2800×6×（15—25）% 1、不足1个点的按一个点计算；2、扣除物价上涨因素。 5、工资福利费： 35（含顶岗、驾驶员） 1、精简：奖金额=总精简人数×集团人均工资福利费×50% 2、维持不变或增员不奖不扣 1、现有工资福利待遇不变；2、正常人事调动除外，指开展一人多岗，精简人员节支。 说明：1、绩效目标管理考核为年终考核的一部分，占年终考核基础分的30%； 2、按照历年终奖金的基数，2010年绩效目标管理考核奖金总额基数为2500×35=87500； 3、宁北在编、顶岗和驾驶员人数共计35名； 4、绩效目标管理考核奖金=∑5项绩效考核项目奖(扣)金额+奖金总额基数； 5、年终奖金基数=绩效目标管理考核奖金+业务目标管理考核奖金+共性目标管理考核奖金。 宁北自来水有限公司2010年度业务目标管理考核细则 业务目标管理 项目 指标 计分办法 得分 制水业务 出厂水质、水压符合国家饮用水标准 每±一个百分点±1分 制定设备年度维修保养计划，设备台帐完整，保养维修及时，主要设备完好率达98%以上 无维修保养计划-2分；设备无台帐-0.5分/台；维护保养无记录-0.5分/次；主要设备完好率每降一个百分点-1分 严格液氯管理，建立液氯采购、使用原始档案 未做到的分别-1分