C1-市场研究与顾客要求.docVIP

深圳市精诚达电路有限公司 TS16949内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C1：市场研究与顾客要求 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 审核日期 2006.12.11 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 审核部门 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 审核员 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)过程名称 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 7) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C1：市场研究与顾客要求 (I)：1.客户产品要求、期望及市场信息；2.客户信息反馈、投诉、客户满意度；3.法律法规、安全、保密要求、品质、工作环境要求； 4.客户品质协议、技术协议合同要求；5.质量成本及不良项报告6.经营计划、接收准则，生产件的批准7.改进要求等 (O)：1. 产品开发及更改要求；2. 项目评估、可行性评估结果及风险控制；3. 目标、成本、制造可行性结果；4. 制造可行性结果；5. 特殊特性开发结果； 6. 管理者支持。 1.开发计划按客户要求准时完成 2.产品开发符合客户所有要求； 《先期质量策划管理程序》 《合同评审程序》 7.1 7.2.3 1.无质量成本分析报告 2. 有对产品项目、可行性进行评估 3.有确定产品的特殊特性 深圳市精诚达电路有限公司 TS16949内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C2：订单管理 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 审核日期 2006.12.11 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 审核部门 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 审核员 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)过程名称 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 7) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C2：订单管理 (I)：1.顾客产品要求及顾客市场信息反馈信息 2.客户技术协议、品质协议、特殊特性； 3.订单变更；4.法律、法规、安全、品质、环境要求；5.合同、订单、交付服务要求；6.沟通需求 (O)：1.合同评审结果及制造安排； 2.制造可行性分析及风险控制； 3.客户满意；4.准时交付信息等。5.订单变更信息 1.交货准时率98%； 2.超额运费5% 3.顾客要求准确识别 《合同评审程序》 7.2 1.《合同评审表》未注明可户资料提供的方式 2.客户满意度有按规定进行 3.准时交货率有统计 深圳市精诚达电路有限公司 TS16949内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：M1：客户财产 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 审核日期 2006.12.11 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 审核部门 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 审核员 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)过程名称 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 7) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC