采购管理规程.docVIP

V/A1 文件名称 采购管理规程 编制部门 采购部 文件编号 / 编制日期 2013-04-01 版 次 A/1 文件修订履历 修订日期 修订单编号 修订章节 版次变更 修订状况说明 备注 第1条 总则 1)目的 规定供应商的管理基准和采购业务的顺序，使成本降低，维持公司的生产等业务顺利进行。 2)适用范围 适用于所有采购部与供应商签订合同、采购的主材部品和副资材、设备、计测器、工具、器具、补修零件、固定资产、易耗品和持续买入的物品。 3)法律的遵守 与供应商交易，必须遵守中华人民共和国的法律法规。 第2条 新交易开始时供应商的登录 在《合格供应商名录》里登录新供应商前，应对该供应商实施以下事项。 1)新交易开始时对供应商的调查 (1)新交易开始前，让供应商在《供应商调查表》里面写入必要事项，盖章后回收。并同时收集《营业执照》等资料，收集所必要的资料后，采购部担当者在?新供应商开发申请书?上填写必要事项，再向采购部最高责任者提交申请，只有获得认可才可决定采用该供应商，列入《合格供应商名录》。 (2)从供应商处索取有关品质、环境等方面的认定书。 2）新登录时的探讨内容 (1)品质、价格、交货期方面是否优秀； (2)顾客是否有指定和要求； (3)其他在采购业务上是否有利。 3）合同的签订 (1)采购部制作统一格式的《基本交易合同、品质保证协议》，打印后发给供应商。 (2)供应商对合同内容若有争议，双方本着真诚合作、平等协商的原则，对有争议的合同内容进行修订。 (3)双方在最终内容达成一致的合同上盖章，一式二份，双方各执一份。由采购课进行管理。 4）签订基本交易合同的要点： (1)合同由采购部门最高责任者签字； (2)合同内容应包含“货物的品质、采购周期、支付等； (3)货物的品质异常、交货期延迟、支付延迟等场合的处理方法在合同里规定。 　　 第3条 供应商的选定 当需要采购时，采购担当从《合格供应商名录》中选取最合适的供应商。 第4条 报价 1）采购担当根据品质管理部发行的部品表、图纸和规格书委托供应商报价。 2）同一型号的物料同时委托3家以上供应商报价，以便对比价格。 3）采购担当从供应商处获得报价单后，根据市场行情初步分析，做出总结。 4）把报价总结后向采购部长和采购最高责任者汇报。 5）采购部长以及采购部最高责任者在报价单上盖章后，报价单返还给采购担当保管。 第5条 供应商的决定 1）供应商决定的基准 (1)品质优良 （品质管理体制合理，交货不良实绩在规定范围以内） (2)针对不适用环境负荷物质（Rohs等）、建立有相关体系管理。 (3)价格低廉 （价格水准、价格设定方法妥当，在努力降低成本） (4)能遵守交货期 （交货期意识强，能对短纳期订购提供协助） 　(5)服务好（能迅速提供原材料信息，有诚意和责任感） 2）采购部对从供应商提供的报价内容进行商讨，跟供应商交涉后，决定是否采用，得到采购部最高责任者的承认后决定供应商。采用与否的方法按照以下： (1)采用最低价格原则。这个最低价格是包含营业经费的价格，综合了品质、 交货期等综合因素。 (2)如果对生产效率、品质会产生影响或者有其他理由，导致难以采用最低价格的场合，前项可以省略。 (3)几家报价相同的情况下，根据以往的采购实绩、或者考虑各种有利条件，对供应商行进行采用。 第6条 单价联络 1）采购部把决定的单价通知给供应商，同时向财务课和营业课联络。 2）供应商处有降价联络时，将新单价向财务课和营业课联络。若是进口保税材料，同时须向报关员联系。 3）供应商处有涨价联络时，经交涉未果时，将新单价向营业课和财务联络。若是进口保税部品，同时向报关员联系。 第7条 特别措施 若由于交货期的问题导致不能从既定的供应商那里采购，或者由于需要采购特殊品而不能继续采购的供应商，经过采购部最高责任者承认，可以从其他供应商处购买。 第8条 订购 1）ERP订购 (1)在MRP运算后，采购担当收到通知应立即在ERP里进行订单制作。 (2)订单上要记载预先在ERP里设置好的供应商名、品番、品名、订购数量、交货期、交货场所、发行日、订单番号、担当者以及其他的必要事项。 (3)为了交货的时候可以识别国产品、进口保税品、进口征税品，订单上需要要求供应商在捆包箱上标明。 (4)采购担当在得到采购部长以及最高责任者的承认后将订单