危险源辨识、风险评价和风险控制程序汇总.doc

危险源辨识、风险评价和风险控制程序  危险源辨识、风险评价和风险控制程序 范围 本标准适用于云南企业有限公司（以下简称“企业”）各部门、岗位对活动、场所中的危险源辨识和评价，确定重点危险源及其控制措施的制定与管理。 规范性引用文件 无 术语及定义 3.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 3.4 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 管理职责 管理者代表：负责批准企业重点危险源及控制措施清单。 安保部：负责组织对企业危险源进行辨识、评价、控制措施确定、更新；负责编制企业重点危险源及控制措施清单；负责每年定期组织对企业重点危险源的风险控制情况进行效果评价和分析，并形成分析报告。 各部门：组织本部门责任区域内的危险源的辨识、评价、控制措施确定，建立本部门的危险源辨识和风险评价表，对辨识的危险源进行风险评价和风险控制。 管理要求 5.1 危险源辨识与评价的流程 5.1.1安保部于每年年初组织对企业危险源进行辨识、评价、控制措施确定。 5.1.2各部门按照本部门责任范围进行危险源辨识，评价其风险程度，填写《危险源辨识和风险评价表》初稿，经部门负责人审核后，将《危险源辨识和风险评价表》初稿提交安保部审核。 5.1.3安保部审核各部门上报的《危险源辨识和风险评价表》初稿，通过后返回各部门，由各部门负责人批准，形成各部门的《危险源辨识和风险评价表》；同时安保部根据各部门《危险源辨识和风险评价表》，形成企业的《重点危险源及控制措施清单》，经管理者代表审批后下发相关部门实施。 5.1.4有重点危险源的部门，根据下发的《重点危险源及控制措施清单》，填写《重点危险源场所/作业活动控制措施表》，经本部门的主要负责人批准执行并保存待查，同时报安保部备案。 5.2 危险源识别的范围 危险源辨识的范围包括： ——企业工作中所有的常规活动（如：客房服务、保洁活动、餐饮服务、物资储存、车辆的使用、维修保养、公务出差等）和非常规活动（如：电器、设备的检修和抢修等）； ——所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和参观访问者）的活动； ——人的行为、能力和其他人为因素； ——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； ——在工作场所附近，由企业控制下的工作相关活动所产生的危险源； ——由企业或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； ——企业及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； ——职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； ——所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； ——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 5.3 危险源辨识和风险评价的要求 5.3.1危险源辨识应考虑： ——正常、异常、紧急三种状态下的危险源； ——过去、现在、将来三种时态的危险源； 5.3.2危险源描述包括识别第一类危险源和第二类危险源 ——第一类危险源，即危险发生的根源，其存在的、可能发生意外释放能量（能源或能源载体）或危险物质。包括如下几个方面： a）产生供给能量的装置、设备，如发电机、变配电设备、空压机等； b）使人体或物体具有较高势能的装置、设备场所，如电梯、厂内机动车等； c）能量或能源载体，如液化气瓶、储气罐等； d）危险物质，如易燃易爆物品、燃气、柴油、农药等。 ——第二类危险源，即危险发生的直接原因和过程。依据GB/T 13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，将危险和有害因素分为4类： a）人的因素：人的失误偏离规范要求造成人的不安全行为； b）物的因素：物的安全性能降低造成物的不安全状态； c）环境因素：作业环境的不安全因素（包括工作照明、工作空间、噪声和温度等）； d）管理因素：缺乏管理手段和监管措施存在的管理缺陷。 ——依据GB 6441-1986《企业职工伤亡事故分类》将可能造成事故/伤害方式定15类为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、淹溺、高处坠落、火灾、坍塌、中毒与窒息、容器爆炸、化学性爆炸、其它爆炸、其它伤害。 5.3.3危险源辨识方法 ——问卷调查法：在各部门范围内展开问卷调查，确定各类活动中可能造成人员伤害、疾病和财产损失的危险和有害因素； ——对照经验法：对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，凭借经验或直观地判断危险性。 ——类比方法：利