安全与质量管理部.docVIP

管理体系要求 检查内容 方法 检查记录 GB/T19001 -2008 GB/T24001 -2004 GB/T28001 -2011 4.2.3文件控制 4.4.4文件4.4.5文件控制 4.4.4文件4.4.5文件控制 1.文件管理是否满足规定要求？（检查） 2.本部门形成的文件是否按规定审批和发放？（检查） 4.3.1环境因素 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的确认 1.是否对院的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别和评价？ 2.如何对重大环境因素进行控制策划的？ 3.如何控制对钻探等外包方施加环境和职业健康安全影响？ 4.3.2法律法规和其它要求 4.3.2法律法规和其它要求 1.适用的法律法规和其它要求是否及时进行更新？ 2.如何向员工和相关方传达有关质量环境、职业健康安全法规和其他要求的？ 5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标和方案、 1.是否按要求传递院管理目标？如何对目标实现过程进行控制？ 2.本部门是否制定有工作目标？（检查） 5.5.1职责和权限 6.1资源提供 6.3基础设施 6.4工作环境 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 1.是否了解本部门的管理职责？（询问） 2.对本部门主控的程序文件是如何实现控制的？（检查） 3.在资源提供、基础设施、工作环境等方面本部门有哪些责任和权限？履行效果如何？（检查） 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.3沟通参与和协商 1.如何保持院内部、外部，正常、异常、紧急状态信息畅通？（检查） 2.对员工的建议和意见如何处置（询问）？ 5.6管理评审 4.6管理评审 4.6管理评审 是否按规定组织管理评审？形成的文件、记录是否满足要求？（检查） 审核组长 审核员 审核日期 内部审核检查表 受审核部门：安全与质量管理部 编号：zydk/cx20-jl03 管理体系要求 检查内容 方法 检查记录 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 7.4采购 对供方及采购过程的控制是否满足规定要求? 7.6监视和测量设备控制 4.5.1监测和测量 4.5.1绩效测量和监视 院监视和测量设备共多少台？计划校准多少台？实际校准多少台？是否保存记录？（检查） 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 为控制院工作过程中对环境、职业健康安全的影响采取了什么措施？（检查） 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 对院、院属单位、项目部潜在的重要环境因素和职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应预案？ 8.2.2内部审核 4.5.5内部审核 4.5.4审核 是否按规定组织了内部审核？内审记录是否保存齐全？ 8.2.3过程监视和测量 4.5.1监测和测量 4.5.1绩效测量和监视 采取了哪些方式对院管理体系过程实施监督和测量？监视和测量的结果怎样？不符合整改情况如何？ 8.2.4产品的监视和测量 4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价 4.5.1绩效测量和监视 1.如何对地勘工作质量、重要环境影响和重大危险源风险活动进行监视和测量？相关活动是否处于受控状态？ 2.是否定期对适用法律法规进行合规性评价，评价结果如何? 8.3不合格品的控制 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.2事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施 1.对不合格品如何进行识别、记录、评价、处置、验证的？ 2.是否对事故、事件、不符合采取了纠正和预防措施？ 8.4数据分析 在管理体系运行中如何利用统计技术实施改进的？ 8.5质量改进 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.2事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施 在实施改进院质量、环境、职业健康安全管理体系方面做了哪些工作？ 审核组长 审核员 审核日期 内部审核检查表 受审核部门：安全与质量管理部 编号：zydk/cx20-jl03