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025点数称重报告分析货物短缺盈余损坏的程序
1. 目的
制订程序以便实时对仓库货物进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司货物的有效控制。
2. 适用范围
本程序主要用于仓库货物管理及其它相关人员。
3. 工作职责 仓库主管统筹策划安排，仓库人员定期检查货物并及时报告，仓库主管与资材主管商讨处理措施，报总经理批准。
4. 工作程序
1、仓库/生产部通过收发、装卸货数量之点算、以及日常之盘点，发现货物出现短缺，盈余、损坏时，属于仓库负责范围的，会由仓库主任报告给PMC总监；属于生产部负责范围的，会由其部门负责人报告反映给总经理处理，相关主管立即组织查明原因并及时解决。涉及成品走货又一时难以解决的，则由业务和客户联络，如果需要报告海关等政府部门的，会由报关员负责处理。
2、点数同时，需随时核对货物是否有标识，标识是否与实物相符，若不符则立即报告部门主管查明原因以便对应处理。并将原因及处理结果做记录，方便追溯。
3、品管部QA人员将缴库之成品抽3—5箱进行称重（净/毛重），发现异常及时报备部门主管和业务并立即解决。
4、当货物发生短缺/遗失时，如果不能及时解决且会影响到客户之走货期或者属于客户供应货物的，则会由业务负责向客户报告。
点数/称重、报告/分析货物短缺、盈余、损坏的程序 评审周期 6个月 深圳市森禾实业有限公司
Shenzhen Shine Industrial Co.,Ltd. 生效日期 2010-05-24 文件编码: DCC10-025 版号 A 页码 1/1
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