11有害物管理控制序(资材部).docVIP

温州市百特电器有限公司 DCC 管制文件 文件编号 Q/PT-QP-11 制定日期 2011/06/01 改订日期 2011/06/01 版次（修订） A/01 机密等级 密 文件制定部门：资财管理部 总页数 共5页 编写 / 修订： 审 核： 批 准： 文 件 变 更 履 历 表 文件编号 Q/PT-QP-11 改订日期 版次 页次 修订人 改订内容 1.目的: 使本厂在库的含有有害物质的物料，得到有效的妥善保管，提升产品环境质量，满足生产及业务需求。 2.适用范围: 本厂所有在库物料、半成品和成品，收货发货盘点物料有效期控制及保管 3.权责单位: 3.1 货仓：负责含有有害物质的物料的收、发、退、保管及分区隔离标示的管理。 负责所有成品的保管及出货。负责所有废料的处理。 3.2 采购: 负责所有物料的采购及退货跟追。 4.定义: (无) 5.作业说明: 步骤责任单位内 说 备 供应商送货 采购供应商物料交货时需送货单 货货仓 仓管员点收后即将料归入RoHS环保料待检区与其它RoHS物料隔开放置以防混料或污染单检 验保部 品质部检查贴来料检查状态标示报告 库货仓 据检查结果归入RoHS物料合格区不合格区发 货仓 仓库按照生产投料单要求发料。仓库记录员记录材料去向。 发料单 仓储管理货仓 所有环保物料必须按规定区域放置不得与环保物料混放。不合格品必须分开单独存放并有明确标示待处理或退货。 生产退料 品保部 货仓 环保物料经生产领取后生产中发现的不良品或生产后的余料填写退退回仓库单单 成品仓 货仓 销售部门开具《发货通知单》，并安排产品运输方式，仓库在出货前检查每批产品有无产品批次号及非环保标识。 发货单 货货仓: (无) 7.使用表单: (无) 8.附件： 流程图参照附件： 权责单位 流 程 文件 采购 货仓 品保部 货仓 货仓 货仓 生产部 品保部 货仓 货仓 货仓 本数据为百特专有之财产，非经许可，不得复制、翻印或转变成其它形式使用。 温州市百特电器有限公司 DCC 管制文件 文件编号 Q/PT-QP-11 制定日期 2011/06/01 改订日期 2011/06/01 版次（修订） A/01 文件名称 有害物质管理控制程序 本数据为百特专有之财产，非经许可，不得复制、翻印或转变成其它形式使用。 发货单 领料单 派工单 有害物质管理控制程序 退货 成品仓 出库单（红字） 进料检验报告 暂收单 送货单 发 生产退料 仓储管理 收 货 供应商送货 入 库 检 验