度市场营销工作总结市场营销方案.docxVIP

XX建国饭店2012年度市场销售部工作总结为了更好的总结过去一年中的工作重点与市场环境变化，利用实际数据分析经营业绩，并且展望来年市场环境明确工作方针，以提升酒店整体收益为最终目的，特要求各成员酒店撰写2012年工作总结与2013年工作展望。具体要求如下：编写要点：回顾2012年本酒店所在竞争环境的市场变化, 如：市场中的酒店客房供应量的增减，及对标竞争酒店的情况；宏观及微观市场经济变化趋势，所在城市的大事件等因素所导致的2012年酒店的经营结果是否已达到当年预算，具体的数据。全年销售业绩及市场分类总结如下：2012年实际（万元）2011年实际（万元）2012较2011变化率2012年预算（万元）2012较预算变化率客房收9.21%餐饮收6.73%其他收11.86%总收入1112110234+8.67%2012年全年任务指标（案例）2012年全年客房业绩（案例）实际完成预算增减值增减比例%入住率 %65.61%71.73%-6.12%-8.53%平均房价 (净价)655.38685.86-30.48-4.44%客房收入 (万元)6342.007256.37-914.37-12.6%REVPAR429.99491.97-61.98-12.6%三）竞争对手全年市场数据分析酒店名称可出租房数实际出租房数出租率平均房价客房收入(万元)Revpar收益渗透指数潜在市场份额实际市场份额市场渗透指数　2012201120122011　　2012201120122011　本酒店12493 12493 8098 7686 64.82%1220.02 987.97 692.16 790.82 1．0413.30%13.30%12.51%12.24%1．04竞争酒店113702 13702 10588 9694 77.27%967.95 1,024.87 776.44 747.97 0.9914.58%14.58%16.36%15.44%0.99竞争酒店225420 25420 20270 18534 79.74%1389.86 2,817.25 2,118.94 1,108.21．4627.05%27.05%31.32%29.52%1．46竞争酒店320646 20646 9352 13498 45.30%1250.37 1,169.35 1,078.30 566.38 0.7521.97%21.97%14.45%21.50%0.75竞争酒店421700 21700 16404 13375 75.59%667.74 1,095.36 897.94 504.77 0.6823.09%23.09%25.35%21.30%0.68合计93961 93961 64712 62787 68.87%1096.36 7,094.79 5,563.78 755.08 　100.00%100.00%100.00%100.00%此表格为成员酒店全年均值，请按OA网上月报表格的数据公式计算，竞争酒店不能改变。四）2012年全年会议及宴会业绩（案例）实际完成预算增减值增减比例%会议收入（万元）352.61367.00-14.39-3.92%宴会收入（万元）728.29601.00+127.29+21.18%总收入（万元）1080.90968.00+112.90 (+11.66%)活动总数666项平均每天活动数1.82项五） 2012年全年市场分类总结（案例）　　12年预算12年实际+/-%上门散客平均房价948.97 878.8 -70.17 -7.39%入住房939 +13.85%房费收入（万元）64340005+3501+5.44%商务客户平均房价948.97 878.8 -70.17 -7.39%入住房939 +13.85%房费收入（万元）64340005+3501+5.44%政府平均房价608.33 581.12 -27.21 -4.47%入住房899 -25.83%房费收入（万元）211 14998-6171-29.15%会展会议平均房价640.54 598.68 -41.86 -6.54%入住房数42237 38148-4089 -9.68%房费收入（万元）2705-42159-15.58%在线预订平均房价512.42 505.75-6.67 -1.30%入住房数2137 1405-732-34.25%房费收入（万元）1095