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流程及单据传递 采购、销售合同签订、录入、传递 1、正常签订合同 各部门签订合同，经审核盖章形成正式合同 ↓ 传递给单据录入员录入合同 ↓ 录入员录入后经合同签订人审核后保存 ↓ 合同复印一份传递给财务部备案 2、合同变更 各部门变更已签订的合同，经审核、盖章形成正式合同更改单 ↓ 传递给单据录入员录入合同变更 ↓ 录入员录入后经合同签订人审核后保存 ↓ 合同变更单复印一份传递给财务部备案 3、合同关闭 各部门已签订的合同，已执行完毕、不执行或部分执行后不再继续执行时 ↓ 单据录入员录入“合同资料修改—编辑—关闭” 合同录入分工：销售合同由销售内勤录入；综合部的合同由综合部指定专人录入；研发中心和质量部的合同由研发中心指定专人负责录入；工业级原料的采购由采购部经理负责录入；其余的合同由物流组组长负责录入。 采购入库 采购部通知仓库接货 ←通知采购部退换货 ↓ 到货 ↓ 否 ↓是 检验部门检验，出具检验报告 ↓ 否 ↓是 仓库办理入库手续，填写入库单，录入金蝶软件“采购管理”—“入库” ↓ 入库单据于第二天传递到财务部审核（节假日顺延） 注：入库金额须按照不含税金额录入，即按照合同规定开具增值税专用发票的折算成不含税金额录入，其他发票的直接录入。 车间领原料 车间领料员填写领料单，经部门经理签字确认