4.(成本)2014年半年工作报告精要.pptx

创建成本管理部  2014年7月10日 2014年半年工作报告 * 部门 – 文件名 前言 尊敬的各位领导、各位同事： 上半年，创建板块基于成本管控的需要，将成本管理体系进行了拆分，成立了 “预算中心”与“成本管理部（成本中心）”两个部门，新成立的成本管理部主要管理职能为承包合同的签订、合同审核与交底、招标评标与谈判、变更签证与核价、工程计量与结算、成本预测与分析六个方面，下半年我们将重点围绕这六个方面，进一步完善管理手段，提高工作效率，履行好审核职能，促进项目提高毛利率，为创建全年经营目标的实现夯实基础。 按照本次工作会议的安排，成本管理部主要汇报下半年的工作计划和保障措施，汇报如下。 2014年半年工作报告 一、6月重点工作完成情况 二、2014年下半年指标设定 目录： 三、2014年下半年工作措施 一、6月重点工作完成情况 序号 计划工作内容 完成时间 完成情况 1 武汉六期B地块、武汉五期CD地块、南京奶山别墅项目承包合同条款确认； 6月30日 武汉六B、五期CD合同已完成与集团成本、城市公司的第一轮沟通，南京总包合同由于项目停工，暂缓。 2 天津EG机电劳务、武汉6B土建劳务、机电劳务、重庆智能化分包合同审核； 6月28日 天津EG机电、重庆智能化分包已完成审核并签订，武汉6B土建、机电劳务暂未定标。 3 完成佛山保障房与商品房一期劳务分包结算初审； 7月4日 完成了保障房土建劳务结算初审，商品房一期结算项目公司审核中。 4 完成武汉A地块承分包合同结算情况专题报告； 6月25日 已完成，并完成了承包结算的三方谈判。 5 重庆、东莞项目组价核对完成，并完成成本“实际+预测”检视调整； 6月30日 已完成所有在建项目动态成本核定稿，并已上报总裁办。 6 完成成本管理部与预算中心相关业务交接； 6月10日 交接完成，部分部门职责有待细化。 7 完成成本管理表单检视并调整优化。 6月30日 已调整并下发执行。 二、2014年下半年指标设定 1、2014年下半年绩效指标设定 维度 指标 目标 权重 备注 KPI 利润额 3661万元 20% 　 成本节约率 ≥0 （所有项目实际成本＜目标成本） 20% 　 毛利率 还迁房8%；商品房4% 30% 　 资金回收率 100% 20% 　 管理费 12万元 10% 　 合计 100% 　 二、2014年下半年指标设定 2、2014年下半年经营业务测量指标设定 维度 事项 目标 权重 备注 经营业务测量指标 精装利润 300万元 5% 　 建安利润 3661万元 15% 　 工程开工前签约率 100% 10% 　 计量准确率和完整率 100% 15% 　 变更签证控制率 ≦2 % 20% 　 完工结算成本控制率 ±5% 20% 　 台账建立及时和完整率 100% 5% 　 流程制度执行率 100% 10% 　 合计 100% 　 二、2014年下半年指标设定 3、 2014年下半年个人关键事项设定 维度 指标 目标 权重 备注 个人关键事项 运营节点 1、月度重点工作完成率高于90%；2、项目成本协调事项完成时间满足施工进度要求。 30% 　 合约管理 1、7月30日前完成北京湾承包合同签订；2、7月20日前完成武汉6B承包合同沟通稿，8月15日前完成合同签订；3、8月20日前完成南京项目承包合同沟通稿，开工前15天完成签订；4、按流程节点要求完成各项新签分包合同的审核会搞，单项合同审核完成时间不超过三天。 20% 　 成本控制 1、7月30日前完成创建在建项目动态成本梳理及项目毛利率测算第一次确稿，每月30日前完成在建项目成本动态调整；2、8月20日前完成创建所有在建项目变更签证情况梳理，12月25日前完成创建项目变更签证年度分析报告；3、按流程节点及时完成已完项目劳务分包结算审核以及结算协议签署；4、根据采购方案在规定时间内完成各项分包采购商务标评审。 40% 　 其他 1、按时完成领导交办的其他工作任务。2、8月10日前完成创建清标模板的优化。 10% 　 合计 100% 　 三、2014年下半年工作措施 保 障 措 施 1、强化成本过程控制 2、提升结算审核能力 3、倡导结果导向机制 三、2014年下半年工作措施 充分运用 “成本实际+预测”的管理手段，及时检视项目成本动态情况，及时预警和提出纠偏解决方案。 加强定期检视 严格执行变更签证预审制度，结合“项目管理责任书”落实项目变更签证控制率的有效完成，严格审核和控制变更签证的成本增加，及时反馈、定期公示。 严控变更签证 深入现场，加强与项目、与各职能部的多方联动，及时协调和解决成本问题，把握和处理好进度与成本的矛盾关系。 强化过程服务