JL-009质量管制执行情况考核1.docVIP

进货岗位质量制度执行情况考核评分 序号 检 查 内 容 满分 扣分标准 得分 扣分说明 1 编制购货计划时应以药品质量作为重要依据，并有质量管理人员参加。 15 编制购货计划未征求质量管理部门意见，一次扣5分。 2 对首营企业，应索取有关资料，会同质量管理部门进行包括资格和质量保证能力的审核，保证从具有药品生产、经营资格的企业购进药品 20 未经审核购进药品，一次扣5分；从不具有合法资格的企业购进药品，发现一次，此分全扣。 3 对首营品种应索取有关资料，会同质量管理部门进行合法性和质量情况的审核。 13 未索取有关资料，及时办理审核手续，一次扣5分；未经审核购进药品，发现一次，此分全扣。 4 对与公司进行业务联系的供货单位销售人员，会同质量管理部门进行合法资格的验证。 10 与未经合法资格验证的销售人员发展业务，一次5分；一不具有合法资格的销售人员发展业务，发现一次，此分全扣。 5 签订有明确质量条款的购货合同，执行购货合同中的质量条款或质量保证协议书。 10 购货合同未明确质量条款，发现一份扣5分；未执行质量条款，一次5分。 6 及时做好购进记录，做到真实、完整，并按规定保存。 17 记录不及时，一次扣5分；记录不真实，一次扣