安全环保部各职能模考核实施细则.docVIP

附件2 安全环保部各职能模块绩效考核实施细则 考核项目 考核子项目 检查内容 权重 评价周期 检查方法 检查人 计分办法 安全管理 安全策划 有无建立文件化质量方针及质量目标? 40分 年检查、年考核 查文件及记录 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分 考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。 有无识别和建立安全策划、运行和控制所需要文件? 年检查、年考核 查文件及记录 有无安全知识、意识培训计划并有效实施？ 月督查，年考核 查培训计划及培训记录 有无建立安全生产工作领导组织 年检查、年考核 查文件 有无配备专（兼）职安全人员？其技能是否符合要求？ 年检查、年考核 查培训记录及资质 有无进行危险源识别和控制并实施动态管理 年检查、年考核 查文件及记录 安全运行 有无对公司安全目标和计划实现进行监控和改进？ 60分 月督查、年考核 查文件及记录 有无落实安全生产责任制，逐级签订安全生产责任状？ 年检查、年考核 查文件 每天是否进行厂纪厂规、“三违”行为检查？ 月督查、年考核 查检查记录 有无落实安全隐患整改？整改效果是否有效？ 月督查、年考核 查文件、记录及整改效果 有无组织编制生产安全应急预案，并定期开展演练？ 年检查、年考核 查文件及记录 有无按规定发放劳动防护用品并有效监督佩戴情况？ 月督查、年考核 查记录及员工劳保用品佩戴情况 对安全事故的有无统计、分析和及时报告？ 月督查、年考核 查文件及记录 对安全事故有无按“四不放过”原则进行处理？ 月督查、年考核 查处理记录 每季度有无召开安全工作会议，总结部署安全工作？ 季督查、年考核 查会议记录 有无按要求建立健全公司安全生产管理台帐？ 年检查、年考核 查台帐 合计 100分 基建管理 基础建设 新建、改建、扩建工程前期准备工作是否及时、有效？ 30分 月督查、年考核 查文件及记录 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分 考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。 有无新、改、扩建工程进度、质量及安全进行有效管理？ 月督查、年考核 查文件及记录 有无按要求对新、改、扩建工程进行验收、移交等？ 年检查、年考核 查文件及记录 工程技术档案保管是否完好？是否依要求移交资料？ 年检查、年考核 查档案保管情况及归档时间 维护管理 有无编制房屋、道路等维修保养计划并有效实施？ 30分 月督查、年考核 查计划及验证记录 有无编制草坪绿化维护保养计划并有效实施？ 月督查、年考核 查计划及验证记录 有无按规定进行日常性检查和管理？现状是否达标？ 40分 月督查、年考核 查现状 合计 100分 接上页 考核项目 考核子项目 检查内容 权重 评价周期 检查方法 检查人 计分办法 食堂管理 食物采购 食物采购是否价廉物美，无弄虚作假？ 10分 月督查、年考核 查食物，调查食物采购价格 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分。 考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。 食物入库是否有验收？ 月督查、年考核 查入库验收记录 伙食供应 是否按时供应工作餐，不提前或延误？ 40分 月督查，年考核 查开饭时间 饭菜是否可口，安全，卫生，无食物中毒事件？ 月督查、年考核 查饭菜，询问就餐人员 服务是否热情、周到，无投诉？ 月督查、年考核 询问就餐人员 食堂收支状况是否平衡？收支有无登记？ 季检查、年考核 查收支记录及食堂财务报表 餐具、炊具及厨具是否餐前是否清洗、消毒？ 月督查、年考核 查现场，询问就餐人员 物资管理 物资（含食物）有无按季度盘点？异常有无汇报、处理？ 20分 月督查、年考核 查盘存报表 物资（含食物）保管是否完好?,帐卡物是否一致？ 月督查、年考核 查物资保管情况及帐卡物 月督查、年考核 查现场 卫生管理 会议室、通道及卫生间卫生是否按时清扫，保持清洁？ 20分 月督查、年考核 查清扫记录及现场 厨房、餐厅及食堂周边等卫生餐后是否及时清扫？ 月督查、年考核 查清扫记录及现场 肉猪饲养 喂食是否按时？ 10分 月督查、年考核 查记录 肉猪生长状况是否良好 月督查、年考核 肉猪生长状况与上月对比 猪圈没每周是否有清扫