行政院所屬各機關超額預算員額有效控管計畫作業-行政院人事行政總處.docVIP

行政院所屬各機關超額預算員額有效控管計畫作業要點 行政院101年5月21日院授人組字第1010036926號函訂定 行政院為鼓勵所屬機關落實超額人力之檢討及運用，促使整體員額配置合理精實，特訂定本要點。 本要點所稱主管機關，指中央二級機關及飛航安全調查委員會。但中央銀行及臺灣省政府， 主管機關研訂超額預算員額控管計畫時，除新機關組織法業完成立法但尚未施行者，由新機關籌備小組以新機關預算員額籌編情形辦理外，由原主管機關或已改制完成之新機關辦理。 主管機關超額預算員額數，應以配合年度概算籌編作業之超額預算員額數為基準。 一百零二年度超額預算員額減列目標值之設定，不得低於前三年超額預算員額減列總數之平均值；前三年均無超額預算員額減列數者，以不低於一百零二年度超額預算員額總數百分之三為準。如經核算不足一人者，以至少一人為減列目標值。 主管機關超額預算員額如僅屬第三點第二款情形者，得自行設定一百零二年度超額預算員額減列目標值。 主管機關應積極依下列規定檢討超額預算員額之有效控管與運用： 行政院功能業務與組織調整暫行條例。 中央政府機關總員額法。 中央政府機關員額管理辦法。 行政院及所屬各級機關精簡人員優惠退離辦法。 中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案。 中央政府機關總員額法施行後主管機關落實員額管理原則行政院組織調整員額配置及移撥注意事項各級行政機關、公立學校超額工友（含技工、駕駛）處理原則中央各機關學校非超額工友(含技工、駕駛)缺額控管處理原則 主管機關應依行政院核定之超額預算員額控管計畫，於一百零二年九月底前，填列超額預算員額減列執行情形檢討表（格式如附表二），函送行政院人事行政總處列管。 前項檢討表所稱一百零二年度實際減列超額預算員額數，不包括各主管機關間配合業務移撥隨同調整之超額預算員額數，及年度中經行政院核定增減之超額預算員額數。但主管機關依相關法令規定，經行政院同意移撥至其他機關之超額駐衛警察及工友預算員額數得予列入。 各主管機關控管超額預算員額成效之獎勵原則如下： 達成原訂年度員額目標值者，主管機關人事主管人員核給嘉獎二次，其他有功人員得於二人範圍內，各核給嘉獎一次。 超過原訂年度員額目標值，且亦逾前三年員額減列數之最高值者，主管機關人事主管人員核給記功一次，其他有功人員得於二人範圍內，各核給嘉獎二次。 主動檢討減列未經行政院核列之職員、警察、法警、聘用或約僱超額預算員額達前開各類預算員額總數百分之一者，主管機關人事主管人員核給嘉獎二次，其他有功人員得於二人範圍內，各核給嘉獎一次；減列數達百分之二者，主管機關人事主管人員核給記功一次，其他有功人員得分別於二人範圍內，各核給嘉獎二次。 減列超額預算員額數超過前二款標準且有顯著成效者，得酌予提高原定敍獎額度。 主管機關超額預算員額減列數達第一款至第三款之標準者，得研議以適當方式表揚其首長。 行政院人事行政總處應於一百零二年十一月底前，依前項標準辦理主管機關人事主管人員獎勵。 （主管機關）102年度超額預算員額控管計畫 設定102年度超額預算員額總數減列目標值 年度 超額預算員額總數 99年度（A） 100年度 101年度 102年度（B） 99年度至102年度間減列總數（C）=（A）-（B） 99年度至102年度間減列平均值（D）=（C）/3 102年度超額預算員額減列目標值（E） 填表說明： 本表各年度超額預算員額總數，除99年度係以立法院三讀通過該年度總預算案後，行政院核定主管機關及所屬機關超額預算員額總數為基礎外，100年至102年度，均係配合各年度概算籌編作業，經行政院核列各該年度超額預算員額數據以填列。 99年度至102年度間減列平均值（D）經核算未達整數者，一律將小數位捨去。 102年度超額預算員額減列目標值（E）之設定，不得低於99年度至102年度間減列平均值（D），如99年度至102年度間減列平均值（D）為零或負值者，則不得低於102年度超額預算員額總數（B）之3%。 99年度至102年度間超額預算員額減列原因分析 減列原因 超額預算員額總數 人員退離（不含辦理優惠退離情形） 商調他機關 移撥他機關 辦理優惠退離（含依中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案辦理退離人員） 機關自行檢討不再續聘僱 其他(請依實際情形自行增列) 填表說明：本表各列超額預算員額總數之加總，應與上表「99年度至102年度間減列總數（C）」之數值相同。 規劃充分運用現有人力方式 （請說明機關促進現有人力運用效能及超額員額控管減列，規劃採取之具體作為） （主管機關）102年度超額預算員額減列執行情形檢討表 實際減列執行情形 年度 超額預算員額總數 102年度經行政院核定減列目標值（E） 102年度實際減列