办公室15年工作计划(共8篇).doc

办公室15年工作计划(共8篇) 附件：014-2015学年第二学期校历 2015年1月4日 平顶山市教育局办公室015年1月4日印发 附件 中铁十七局集团物资有限公司 2014年度工作总结及2015年 度工作计划 二0一四年十二月三十日 山西.太原 计划统计及成本管理工作总结 2014年以来，物资公司在集团公司的大力支持和精心指 导下，瞄准市场、紧抓机遇，根据集团公司经营战略部署， 认真贯彻 “系统领先、行业优秀”的经营理念，团结一心、 合力攻坚，“油料营销、物资投标、生产制造、项目服务、 海外业务”五大领域稳步发展，企业经济运行平稳。现将一 年来工作总结及来年计划安排汇报如下： 一、2014年计划统计及成本管理工作总结 计划统计产值指标完成情况 截止2014年12月底，完成产值133359万元，完成年度计划 的102.58%。实现利润1552万元，完成年度计划的90.5%。 1、“物流配送”板块。2014年度完成集团公司直管项目 物资供应量为钢材38.1万吨，水泥198.47万吨，其他材 料13.25亿元，采供总额32.83亿元。实现营 业收入3742万元， 2、“石油批零”板块。2014年度完成成品油销售73161 吨，实现含税营业收 入51443万元。 3、“生产加工”板块。2014年度生产III型板14256块， 双块式轨枕65678根，实现计价收入15858万元。 4、“海外项目”板块。截止2014年12月底援外物资实 现营业收入1906万元；安哥拉RED项目制作及安装门窗实 现收入4960万元。 5、“投标经营”板块。2014年度完成西成、成兰、张呼、 京沈等多个项目的钢材营销，实现含税营业收入54935万元。 双目标测评工作开展情况 物资公司在2014年度没有测评任务指标，但也安排部 署了相关工作，尤其是新上的施工项目积极组织了成本自 测，公司分别于7月下旬和10月下旬对已进入生产阶段的 游仙轨枕场和杜良制板场进行了目标成本和目标利润的综 合测评，并进行了经济交底。 游仙轨枕场：轨枕预制及存放工程，责任预算收入12077 万元，目标成本11284万元，目 标利润793万元，收益率6.57% 。轨枕转存及运输工程暂未 测定，实为潜亏环节。 杜良制板场：根据暂定合同价格，责任预算收入28564 万元，目标成本29608万元，生 产潜亏1044万元，亏损率3.65%。主要亏损原因是局指测定 的生产单价偏低。 石油公司、营销中心、海外领域、物流调配所涉及的业 务也根据双目标测评整体思路，针对前期营销投入或投标经 营，过程中采购及调运成本、期间费用开支、财务费用及税 金等几项成本管控关键环节展开了分析，整体分析成本可 控，争取实现降本增效，附营创收。 成本管理过程管控开展情况 2014年，公司针对生产加工版块，开展成本信息交流推 进工作，实现过程中管控成本，实时降本增效。西成客专和 郑徐客专根据自身经营特点控制各项投入，成效显著。 1、郑徐客专杜良制板场III型轨道板批量生产已形成 规模，工艺流程中钢筋网片的制作需保证绝缘处理，按图纸 要求可选涂层钢筋或绝缘肋钢筋，根据现场实际作业条件项 目选择了绝缘肋钢筋工厂热缩处理现场弯曲加工，大大减少 了材料损耗，单块板可节约成本约67元，总成本费用可减 少约235万元。 2、西成客专游仙轨枕场充分利用现有资源，将收尾项 目京福客专南平轨枕场的设备物资由福建南平搬迁至四川 绵阳，发运物资设备做到“贵重入箱，大件成捆；先装大件，