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2016年乳山市第六中学 部门预算  目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表 二、2016年收入预算表 三、2016年支出预算表 四、2016年财政拨款支出预算表 五、2016年政府性基金支出预算表 六、2016年基本支出按经济科目分类表 七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 八、2016年政府采购预算表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 主要职能 贯彻执行国家教育方针和政策，从事高中阶段基础教育，组织实施教学活动，全面提高学生素质。 部门预算单位构成 乳山市第六中学部门预算包括：乳山市第六中学预算。 纳入财政局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 乳山市第六中学 第二部分 2016年乳山市第六中学预算表 表1.2016年乳山市第六中学收支预算总表（详见附件1） 表2.2016年乳山市第六中学收入预算表（详见附件2） 表3. 2016年乳山市第六中学支出预算表（详见附件3） 表4. 2016年乳山市第六中学财政拨款支出预算表（详见附件4） 表5. 2016年乳山市第六中学政府性基金支出预算表（详见附件5） 表6.基本支出预算表（按经济科目分类）（详见附件6） 表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详见附件7） 表8.2016年政府采购预算表（详见附件8） 表9.2016年财政拨款收支预算总表 表10.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 第三部分 2016年乳山市第六中学预算 情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 预算编制基本原则： （一）从细从严编制基本支出预算 1、完善基础信息管理。 2、规范编制基本支出预算。 3、大力压缩一般性支出。 （二）强化绩效目标管理，建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制。 （三）预算编制实行“二上二下”的工作程序。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为2481.7万元，其中：财政拨款 2329.03万元，财政专户管理资金152.67万元。 2016年支出预算为2481.7万元，其中：高中教育支出1726万元，事业单位离退休支出370.96万元，其他社会保障和就业支出24.09万元，事业单位医疗支出支出103.99万元，住房公积金支出103.99万元，其他支出152.67万元。 三、财政拨款安排的基本支出情况 2016财政拨款安排的基本支出预算1726万元，其中： 人员经费1627.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费98.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 四、政府性基金支出预算情况 2016年没有政府性基金支出预算。 五、财政拨款安排的“三公”经费情况 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2016年“三公”经费预算比2015年减少 0.17 万元，其中：因公出国（境）费与2015年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少0.081 万元、公务接待费减少 0.091 万元。因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，无因公出国（境）费。公务用车购置数 0 辆，保有量 1 辆；公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范了公务用车使用管理，节省运行维护费的开支。公务接待批次18 批，人数 750 人，经费总额 1.1 万元；公务接待费减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准，减少公务接待支出。 六、政府采购情况 2016年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。 七、财政拨款收支情况 2016年当年财政拨款收入预算为2329.03万元，其中：经费拨款2329.03万元。 2016年财政拨款支出预算为