MOC小项目ERP实施流程方框图.docVIP

MOC业务流程方框图 业务流程 业务管理要求 业务主要要求项目 N 是否有记录要求？ Y 系统名 故障描述 纳入工单总报表（月报） 故障代码 按系统纳入工单报表 执行人员名 所需材料 工时 N Y 月报方式 完成工作 按系统纳入已执行工单报表 按要求填写工单 按系统纳入已执行财务报表 关闭工单 纳入专业综合财务报表 纳入综合财务报表 纳入综合工单专业报表 纳入综合工单报表 物质名通述 物料申请单统计报表 所属系统名 要求按专业显示所在过程节点 成本中心 物质规范描述及编码 估价 申请人 N Y 物质申请单被取消报表 N Y 系统的过程预算报表 专业总过程预算报表 大组的总过程预算报表 生产部综合报表 供货商名单 报价期 采办人 物请单采办人报表 物请单询价阶段报表 行政部流水记录表 生产部流水记录表 物请单采办阶段报表 确定供货商 合同费用报表 供货期 筹资计划表 交货方式 价格和总价 订单采办人报表 订单采办人总价报表 纳入订单价值综合报表 纳入订单综合统计报表 采办综合报表 供货商报表 收货报表 交货期 超期收货记录 N Y 纳入增加库存财务报表 月报方式 完成工作 按系统纳入已执行工单报表 按要求填写工单 按系统纳入已执行财务报表 关闭工单 纳入专业综合财务报表 纳入综合财务报表 纳入综合工单专业报表 纳入综合工单报表 纳入下月筹款 对比筹资计划 Y 按成本中心统计成本报表 库房收货单 库管员 按PO进入资金筹集计划 财务部 结束 是否到时间 分类付款 财务部 提供发票 承包商 按单采办下PO 行政部 执行工单并关闭工单 申请人 是否批准发货 工作单申请 执行工单并关闭工单 是否有备件 制作工单 直接工作 是否产生工单 提请物料单 物料单取消 物料单的分发 生产秘书 经理是否批准 物料单的分发 监督 物料单核准 工程师 秘书 物料单的分发 行政秘书 监督是否批准 物质询价单准备 采办员 库房按PO验货收货 库管员 名单批准/变更 行政经理 物质询价单 采办员 报价单技术评审 生产部 报价单商务评审 行政部 存在库房 库管员 发货工作现场 物料申请人 按单采办 供货商