科室腐败风险点查找等级和防控措施表.docVIP

科室腐败风险点查找、等级和防控措施表 单位：XXX县地税局计会股 填表日期2010年5月28日 科室主要职责 编制全县地税系统税收收入计划、负责全县地税系统税收收入的会计核算、统计、分析和预测工作;负责全县地税系统经费和固定资产的管理工作;负责全县地税系统的税收票证、服装的管理工作。 潜在腐败风险点 风险种类 腐败风险主要内容及表现形式 风险等级 自评 审定 业务流程 风　　险 1、经费的审核。对经费的审核、各类审批的核定违反财经规定。2、经费收支的预算。不执行预算，超计划开支。3、税收收入的预测分析。对税收任务的下达,税收收入的预测分析无依据和擅自调控完成进度。4、资金的管理。自行开设帐户，公款私存，支票丢失，坐支、挪用现金、现金保管不善，发生丢失等现象。 1级 1级 制度机制 风　　险 1、财务数据及信息的保密。潜在着财务数据、信息对外泄漏而造成不良影响。 2、思想认识不到位,顾及人情关系。对事件处理不严格,审批不严.资产不实。 1级 腐败风险 主要防控措施 科室防控措施承诺 采取的主要防控措施 经费的审核及经费收支预算方面：1、严格实行收支两条线管理；2、实行下属单位经费报帐制,加强现金管理,进行经费审核； 3、加强内部财务审计；4、严格加强财务管理，执行市局分局的财务制度，合理计划开支。 税收收入的预测分析方面：1,严格执行集体研究税收计划分解,报局长办公会审批; 2,定期召开税源分析会,加强税源监管,解决计划任务不合理的问题。 资金的管理方面：1、严禁公款私存；2、建立财务经费管理监督机制3、加强责任意识教育 。 财务数据及信息保密方面：严把文件、信息审批关，拒绝虚假信息的发布。 科室负责人签名：XXX 经费的审核及经费收支预算方面：1、严格实行收支两条线管理；2、实行下属单位经费报帐制,加强现金管理,进行经费审核； 3、加强内部财务审计；4、严格加强财务管理，执行市局分局的财务制度，合理计划开支。 税收收入的预测分析方面：1,严格执行集体研究税收计划分解,报局长办公会审批; 2,定期召开税源分析会,加强税源监管,解决计划任务不合理的问题。 资金的管理方面：1、严禁公款私存；2、建立财务经费管理监督机制3、加强责任意识教育 。 财务数据及信息保密方面：严把文件、信息审批关，拒绝虚假信息的发布。 思想认识不到位方面： 严格财经制度,坚决执行项目预算编制和结算手续建立财务经费管理制度等。 填表人签名：XXX 单位分管领导签名：XXX 单位党组会议研究意见（盖章）： 说明：１、本表一式三份，一份本科室留存，一份用于“风险公示”，一份于2010年6月10日前报本单位防控办审核备案；2、填写内容如有需要，可另附页。