QP10进料检验管程序-070320.docVIP

版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本 A1 P2 进料检验取消《合格供应商名录》核对 2009.4.1 A2 2002版本更改2008版本 2009.4.1  制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 1.0 目的 确保进料满足要求，并为保证生产出合格产品、符合顾客要求提供保障。 2.0 适用范围 本程序适用于对本公司所有产品的直接物料、外发加工的产品及顾客提供产品的验收作业。 3.0 职责 3.1 品质部：IQC负责进料的品质检验及对供应商交货品质进行考核。 3.2 物控部：负责进料的受入，通知IQC进行检查。 4.0 定义 4.1 进料检验：指对合格供应商或顾客提供的原材料或产品的到货检验。 4.2 IQC：In-Coming Quality Control的缩写，即从事进料检验的人员。 5.0工作程序 5.1 进料的受入 5.1.1 物控部根据《采(请)购单》或《委外加工单》或顾客提供的送货单，核对品名、规格、数量、包装和交货期。 5.1.2 若相符则签收认可，若不相符，必须立即通知物控部主管或经理核实及处理。 5.1.3 确认无误后，用《 5.2 进料检验 5.2.1 物控部应负责将进料送至指定的检验地点。 5.2.2 品质部IQC按照来料对应的《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批进料中随机抽取样品进行检查。 5.2.3 IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》中，留底存档，并返还一份至物控部。 5.2.4 经检验合格，由IQC在进料外包装上用合格标签标识，仓管员根据《进料检验报告单》上的结论办理入库手续。经检验不合格，执行《不合格管理程序》。 5.2.5 在生产(使用)过程中发现来料不合格的应立即停止使用，由使用单位通知品质部，相关人员进行评审后按《不合格管理程序》处理。 5.3 表面处理产品的检验 5.3.1 品质部IQC核对供应商提供的《镀层厚度报告》和《高低温(或盐雾)试验报告》是否合格。若不合格，在供应商送货单上直接批注，并通知物控部作退货处理。 5.3.2 品质部IQC按照《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品进行检查。 5.3.3 IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》，留底存档，并返还一份至物控部。 5.3.4 经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经检验不合格，执行《不合格管理程序》。 5.4 外发加工产品的检验 5.4.1 品质部IQC核对《合格供应商名录》，若该供应商不在其列，则通知物控部作退货处理。若为新供应商或正在评估之供应商，可作为特采处理。 5.4.2 品质部IQC按照《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品，按以下方式检查： (a) 半成品依据本公司加工图纸和相应检验规范执行。 (b) 成品依据本公司成品图纸和相应检验规范执行。 5.4.3 IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》留底存档，并返还一份至物控部。 5.4.4 经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经检验不合格，执行《不合格管理程序》。 5.5 顾客提供产品的检验 5.5.1 品质部IQC核对顾客提供的资料是否合格，若不合格，由相关部门与顾客协商处理。 5.5.2 品质部IQC按照按顾客提供的图纸或检查基准书或《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品进行检查。 5.5.3 IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》留底存档，并返还一份至物控部。 5.5.4 经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经检验不合格，由相关部门与顾客协商处理，或执行《不合格管理程序》。 5.6 进料免