供应商管理制度29084.docVIP

供 应 商 管 理 制 度 XXXXX股份有限公司 2010年10月 前 言 目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享， 降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现有章可循，特制定本管理制度。 范围：本公司物资采购、供应等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。 职责：1、生产制造部、质检部、技术科负责对供应商进行评价。 2、供应部负责对供应商的交期、价格进行考核。 3、质检科负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术科负责对供应商的标准、工艺方面进行考核。 5、分管经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其他必要事项。 二、供应商调查 （一）供应商调查程序 1、供应部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。 2、由制造部、质检科、技术科人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。 3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项 目合格供应商。 （二）供应商调查评价。 1、价格评价。 对供应商所提供的产品价格，由供应部下属采购组依据下列因素作出相应评价： （1）原料价格。 （2）加工费用。 （3）估价方法。 （4）最短及最长之交货期限。 （5）付款方式。 （6）运输方式以及运输费用。 2、技术评核。 对供应商所提供产品的生产技术，由技术科依据下列因素作出 相应评价： （1）技术标准水平。 （2）技术资料管理。 （3）工艺流程与作业标准。 3、品质评价。 对供应商所提供产品品质，由质检科依据下列因素作出相应评 价： （1）质检组织机构与体系。 （2）检验规范与标准。 （3）检验的方法与记录。 （4）纠正与预防措施。 三、供应商评价 （一）供应商评价程序。 1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。 2、每年进行一次总评，计算方式为： 年平均得分=每次得分总和 / 评价次数 3、将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分。 4、列出各供应商之评鉴等级。 （二）供应商评价项目。 供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）： 1、品质评价：50分。40分 2、交期评价：25分。25分 3、价格评价：10分。25分 4、服务评价：15分。10分 （三）评价办法。 1、质量评价。由质检科依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。 （1）计算。 进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100% （2）评分。 得分 = 50×进料批次合格率 2、交期评价。由生产部依采购订单规定的交货日期进行评分。 （1）如期交货得分25分。 （2）延迟1~2日每批次扣2分。 （3）延迟3~4日每批次扣5分。 （4）延迟5~6日每批次扣10分。 （5）.1~100分者为重要级。 2、平均得分80.1~90分者为次重要级。 3、平均得分60.1~80分者为普通级。 4、平均得分70分60分以下者为警示级。 （五）评价处理。 1、重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。 2、次重要级厂商为良好厂商，由制造部提请厂商改善不足。 3、普通级厂商为合格厂商，由制造部、质检科等部门予以必要辅导。 4、警示级为辅导厂商，由制造部、质检科等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入黑名单。 （被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评 估，进入黑名单厂商不允许与本公司发生业务关系。） 四、供应商审查 1、先将所有的供应分等级： 一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。 每半年进行一次实地审查。 二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。 每年进行一次实地审查。 三级供应商：业务量小，产品相对比简单。 每年进行一次书面资料复查。 2、审查流程按《供应商审查表》实施每项审查，并附审查报告，交总 经理批示。 3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。 五、供应商辅导 1、