供应商4M变更管理法(修订)3.17.docVIP

供应商4M要素变更管理办法 C-GL-WL16 1 目的。适用于 2 术语定义 职责.1 供应商.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理、现场审核的组织实施、验证样件的要货、合格供应商目录的调整及系统中供应商信息的变更维护等。 3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。 3.1.3 负责变更产品CCC认证、环境标识及其它法规程序的申报及备案工作。 3.2 质量管理部 3.2.1 负责变更产品尺寸检测及性能试验工作。 3.2.2负责组织变更产品的验证评审、装车跟踪工作，并输出验证结论。 3.2.3负责对供应商非预期变更实施质量损失索赔工作。 3.3 采购部 3.3.1负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整订单系统。 3.3.2负责按变更后的状态实施采购。 3.4 财务部 负责依据变更结论，调整供方财务帐号、税号与名称。 4 管理内容 4.1 轻型商用车制造公司根据4M变更要素对产品的供货、质量等方面的影响程度，实施备案、入检、审核三层等级管理模式。具体参考附件1《供应商4M变更等级管理方案》执行。 4.2备案管理要求 4.2.1对于归类为备案管理等级的变更，由供应商管理部组织对供方变更提交材料的完整性、真实性进行审核、备案。 4.2.2备案管理等级的审批由供应商管理部提出，报分管领导批准即可。 4.2.3对于备案管理等级的变更项目，供方至少提前1个月提交变更申请及变更的书面材料证明。 4.3入检管理要求 4.3.1入检等级的变更管理主要是对产品的外观、尺寸及性能进行变更认证。 4.3.2对于归类为入检管理等级的变更，由供应商提出申请，供应商管理部对变更进行预审，预审后同意变更受理的，组织供方制作样件提交质量管理部按产品验证流程实施产品验证。 4.3.3质量管理部原则上应在接收样件后5个工作日内出具外观尺寸检测报告，对于涉及性能验证的产品应遵循以下原则： 依据供方变更因素、实验能力及实验资质，可以有选择的认可供方自验报告（如供方实验室已得到我司认可）； 商用车公司具备验证能力的产品，原则可以在公司内部开展产品试验工作，并出具验证报告； 4.3.4入检等级管理的审批由供应商管理部提出，质量管理部、采购部会签后报公司领导批准。 4.3.5对于入检等级管理的变更项目，供方至少提前3个月提交变更申请。 4.4审核管理要求 4.4.1对于归类为审核等级管理的变更，由供应商提出变更申请，供应商管理部进行预审，预审同意受理后，组织相关单位进行供方现场审核，填写《供应商要素变更评定4.8.4各相关部门未按该管理办法要求执行，对公司供货、生产、质量等各方面造成影响和损失的，给予团队负激励1000元/次。 5 相关文件和记录 5.1 相关文件 JAC-QXC-CX-18 《》C-JLWL16-01 《申请表》 C-JLWL16-02 《供应商要素变更评定记录表变更申请表附加说明： 本文件由商用车公司提出并负责解释 本文件编制人本文件审核人：本文件会签人： 本文件批准人：本文件批准/实施时间附件1 供应商变更管理类型及管理内容 变更要素 要素定义 变更内容 变更管理类别 管理内容 审批单位 备案 入检 审核 人 1、对公司决策有重大影响人员的变更2、生产管理人员大幅增减3、特殊操作人员变更 公司所有人或法人变更 　 　 ■ 1、4M变更申请表2、财务状况审计 供应商管理部财务部 公司董事长或总经理变更 ■ 　 　 1、4M变更申请表2、供应、质量保证承诺 供应商管理部 公司生产、管理员工30％发生变动 　 　 ■ 1、4M变更申请表2、过程控制文件执行情况3、人员培训及培训评价情况4、现场实物抽查 供应商管理部质量管理部采购部 关键工序操作人员变更 ■ 　 　 1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、人员培训及培训评价记录 供应商管理部 特殊工序操作人员变更 ■ 　 　 机 1、生产设备改造更新2、模具、工装变更 设备发生故障临时采用其它设备代用 　 ■ 　 1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证 供应商管理部质量管理部 关键工序设备改造（主要部位变化） ■ 　 　 1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号 供应商管理部 设备由人工化变为自动化 　 ■ 　 1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证 供应商管理部质量管理部 设备由自动化变为人