工厂现场管理检查记表(生产副总 ).docVIP

XX公司 工厂管理现场巡视检查记录表（参考） 副总： 经理： 检查日期： 年 月 日 序号 功能项目 厂区（生产系统）现场综合管理要求 不符合事实记录（及拍照） 责任人 签名 备 注 1 办公区（室） 1.1办公室规划平面图（疏散图），各功能区是否布局合理、标识清楚、干净整洁。 1.2办公室桌、椅等定位摆放、责任人标识，干净整洁，无杂物 1.3桌子抽屉标识、内部物品分类、摆放整洁（上屉办公用品，中屉日用资料，下屉私人物品） 1.4文件柜、文件架、文件夹统一整齐、标识规范，文件资料归档、编制目录，专人管理。 1.5电脑桌、电脑摆放整齐，无粉尘，布线整齐，专人管理并定期防护。 1.6日常工作的表单、工作日志、记录等用统一的文件架、文件夹整齐摆放，过期单据定期清理。 1.7室内各种管网线规范，走线尽量整齐、隐藏安全。 1.8其它配置如空调、茶水柜、文印区、卫生用具定位管理并标识，保持整洁。 1.9办公室各种管线、门窗及消防设施完好 1.10会议室（培训室）内物品摆放整齐，悬挂的公司文化、本部门管理精神、本部门荣誉证照及相关资料，要整齐干净。 1.11办公室的绿化护理良好，无干枯、死亡，办公室墙壁无过多粉尘、无蜘蛛网等 1.12建立了专/兼6S管理值班巡查人员表（值勤表）。 2. 人员管理与素质 ） 2.1员工得到有效培训，是否有培训及任职资格类的记录、证书等，无严重违纪记录。 2.2员工是否熟悉公司管理方针、制度、流程及相关操作规程，并遵守良好（包括质量、职安卫、反恐、行政人事制度等）。 2.3员工上班是否有秩序、有纪律、有礼貌，无粗暴、野蛮行为。 2.4统一工作服、劳保用品等（有统一公司标志、名称并符合安全要求） 2.5员工稳定、技能符合，公司认同感强 2.5没有童工及非法使用未成年人现象 2.6 3 车间备料料区、 半成品、成品区（库） 3.1库区内原辅材料、成品类别及区域分类清晰、规划划线及品名标识清晰 3.2抽查库区物料帐、物是否准确，单据归档是否及时、整齐、完整（） 3.3库区货架摆放整齐，储位标识清楚， 有无不明、过期、变质产品 3.4库区物料堆垛整齐、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。 3.5库区门窗、设施完好，有专人管理 3.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，定期处理或上报处理 3.7 4 生产设备 （ 分） 4.1车间设备布局合理、 标识与编号清楚,设备运行状态标识及时准确 4.2生产设备有无建立台账，台账与实物是否一致，设备档案、设备履历表建立是否完整 4.3设备安全操作规程版本有效、悬挂完好，年度检修计划有效落实，设备维修记录是否及时完整等。 4.4设备日常保养点检是否如实按时保养，表格是否及时记录，填写完整并归档管理 4.5 车间设备干净整洁，查看有无严重杂物、锈蚀、破损、漏油、漏水等现象 4.6现场设备有无异常（异响）、有无异常停机现象，有无及时处理 4.7 5 生产产量 5.1检查当班生产计划是否如期完成，生产日报表是否如实及时填写并上报 5.2检查当班产量是否达标（符合产能标准），未达标是否采取措施 5.3现场判断检查巡视时间段内产量是否达标， 5.4检查当日的产成品是否及时入库，有否严重滞留现象 6 生产质量 6.1当日生产首件是否及时制作并按规定摆放，首件时间、质量是否符合要求 6.2现场随机检查产品质量，看是否符合要求，有无明显不良产生 6.3检查不良品箱（框），判断在生产时段内不良品是否超标 6.4检查操作员是否熟悉产品基本要求，是否有产品质量意识及自检能力， 6.5检查现场专职检验人员是否执行正常有效的检查，有否严重漏检状况 6.6检查现场是否有返工返修品未及时处理，滞留时间过长 6.7 7 生产工艺 7.1生产工艺卡是否标准悬挂，版本是否最新 7.2生产工艺是否及时培训、操作人员是否熟悉相关工艺要求， 7.3生产工艺是否被严格遵