ERP作业指导书2(销售发货单).docVIP

业务说明 当您预先订购的货品或是无订单现行销售的货品到达您的公司以后，您需要验货入库并开具一张销售发货单据，以记录您收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况本模块正是为您提供这一服务来确认实际发货情况的 操作步骤 点击“销售/销售收货单”, 打开“销售收货单”窗口。 见图1 看一下当前窗口状态是否为“新增”状态，点击工具栏“新增”按钮，使窗口切换到新增状态。 在销售发货单窗口中，单击“业务伙伴”前的单选按钮，再单击文本框后面的“三点”按钮。在弹出的对话框中选择对应的“业务伙伴”。 见图2 点击“销售订单”按钮，引用“销售订单”。 在相应订单中的物料后面打勾。 见图3 点击“确定”按钮，回到“销售收货单”窗口。 如果是先生成草稿，可查看操作指南——ERP管理员指南 业务凭证草稿 点击“确定”按钮，即生成一张“销售发货单”凭证。 点击“添加”按钮。 如果定义了“审批流程”，可查看操作指南——ERP管理员指南 审批操作 相关操作 注意事项 在做销售发货单单据时，务必要引用系统单据，以便追踪和查询。 在做销售发货单等单据时，务必要先输入业务伙伴名称，否则引用不到销售订单等单据。 在引用销售订单做销售发货单时，可以分批发货，发货数量根据实际进行更改。 在添加销售发货单时应查看系统内，产品库存数量是否足够出货需求否则单据无法添加。 点击 “添加” N 图2 图1 5 4 3 2 确认发 货数量 是否保存为草稿? N 1 图4 图3 引用销 售订单 销售订单 新增销 售发货单 确定发 货数量 按F2选 择物料 是否引用? 继续添加? 生成销售 发货凭证 选择业 务伙伴 ERP操作规范 分类 销售发货单 业务部 主题 岗位