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ERP实施计划 主导部门 参与部门 单据 操作说明及准备工作 培训时间 实操时间 完成时间 负责人 操作员 备注 技术部门 1、货品资料 1、核查货品资料（检查货品编码、描述、客户编码名称、默认库位等） 10月10日 基础资料的准确，直接影响系统MRP的分析、物料采购和生产领料 2、生产BOM表 1、核查BOM表（检查BOM结构、用量、生产部门等） 10月10日 销售部门 PMC部门 1、客户资料 1、核查客户资料是否完整，没有录入系统的客户整理录入 10月10日 2、销售订单 1、整理客户未完成的销售订单（初始化） 2、需要生产的销售订单需打印给PMC做生产计划分析 10月10日 10月10日前必须把未完成的的销售订单全部录入系统 PMC部门 销售部门、采购部门、仓储部门、生产部门 订单生产分析单 1、根据销售部的销售订单分析，生成生产订单 10月8日 10月10日 生产计划分析单 1、根据生产订单分析需要生产加工和委外加工的货品 10月8日 10月10日 分析数据后，需确认生产加工货品的生产部门和委外加工货品的加工供应商 生产加工单 整理未完成的生产加工订单（初始化） 根据生产计划分析单，生成生产加工单 生产部门根据生产加工单进行生产领料、补料、退料和生产入库 10月8日 10月10日 10月10日前必须把未完成的的生产加工单全部录入系统 委外加工订单 整理未完成的委外加工订单（初始化） 根据生产计划分析单，生成委外加工订单 仓库根据委外加工订单进行委外领料、补料、退料和委外入库 10月8日 10月10日 10月10日前必须把未完成的的委外加工订单全部录入系统 采购需求分析 1、根据生产加工单分析出需要采购的原材料，确认交期 10月8日 10月10日 采购申请单 根据采购需求分析转成采购申请单 采购部门根据采购申请单进行采购 10月8日 10月10日 采购部门 PMC部门 供应商资料 1、核查供应商资料是否完整，没有的整理录入系统 10月10日 采购订单 整理未完成的的采购订单（初始化） 根据PMC部门的采购申请单转成采购订单、确认交期 提交采购订单给相关负责人审核 打印采购订单给供应商 10月8日 10月10日 10月10日前必须把未完成的的采购订单全部录入系统 生产部门 PMC部门、仓储部门、财务部门 生产领料单 根据生产加工单进行生产领料单 单据提交仓库审核发料 仓库审核发料后打印单据 10月8日 10月10日 单据最少打印三联：仓库一联，生产一联，财务一联 车间流转单据不需要审核，由车间打印 生产退料单 根据生产加工单进行生产退料单 2、单据提交仓库审核退料 3、仓库审核退料后打印单据 10月8日 10月10日 单据最少打印三联：仓库一联，生产一联，财务一联 2、车间流转单据不需要审核，由车间打印 生产补料单 根据生产加工单进行生产补料单 2、单据提交生产主管审核再提交仓库审核补料 3、仓库审核补料后打印单据 10月8日 10月10日 单据最少打印三联：仓库一联，生产一联，财务一联 2、车间流转单据不需要审核，由车间打印 生产入库单 根据生产加工单进行生产入库单 2、单据提交仓库审核入库 3、仓库审核入库后打印单据 10月8日 10月10日 单据最少打印三联：仓库一联，生产一联，财务一联 2、车间流转单据不需要审核，由车间打印 仓储部门 销售部门、采购部门、PMC部门、财务部门 销售出库单 根据销售部门的销售订单转成销售出库单 确认客户、货品、数量 打印销售出库单 单据最少打印三联：仓库一联，销售一联，财务一联 采购入库单 根据采购部门的采购订单转成采购入库单 确认供应商、货品、数量 打印采购入库单 10月10日 单据最少打印三联：仓库一联，采购一联，财务一联 委外领料单 根据PMC部门的委外加工订单进行委外领料单 确认委外加工厂商、委外货品、数量 打印委外领料单 10月8日 10月10日 单据最少打印三联：仓库一联，加工厂商一联，财务一联 委外补料单 根据PMC部门的委外加工订单进行委外补料单 提交相关负责人审核 确认委外加工厂商、委外货品、数量 打印委外补料单 10月8日 10月10日 单据最少打印三联：仓库一联，加工厂商一联，财务一联 委外退料单 根据PMC部门的委外加工订单进行委外退料单 确认委外加工厂商、委外货品、数量 打印委外退料单 10月8日 10月10日 单据最少打印三联：仓库一联，加工厂商一联，财务一联 委外入库单 根据PMC部门的委外加工订单进行委外入库单 确认委外加工厂商、委外货品、数量 打印委外入库单 10月8日